Total încasat
8,78 Mil.
88 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
6,95 Mil.
372 achiziții
Achiziții offline
30.926 RON
7 achiziții
Licitații
1,80 Mil.
9 contracte
Câștigat fără concurență
23,9%
2 din 7 loturi
Rata națională: 34,3%
Locul 7.183 din 11.028
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
10,9%
Client principal: SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHES
Mediana națională: 30,2%
Locul 38.939 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
#06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 3 grupe CPV, din 3; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
| Autoritate contractantă | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Total | Din încasările firmei | Din cheltuielile autorității | Contracte | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 7.979 | 3.932 | — | 11.911 | 0,1% | 0,0% | 4 | 2019–2020 |
| COMUNA BAIA CUI: 4794109 | 10.290 | — | — | 10.290 | 0,1% | 0,0% | 1 | 2026 |
| SCDA MARCULESTI CUI: 28601094 | 8.278 | — | — | 8.278 | 0,1% | 0,1% | 2 | 2019 |
| SCOALA GIMNAZIALA PROFESOR DOCTOR GENERAL GHEORGHE V ZAHARIA POPESTI CUI: 28097958 | 7.902 | — | — | 7.902 | 0,1% | 1,0% | 3 | 2023–2024 |
| COMUNA SAPOCA CUI: 3662487 | 6.716 | — | — | 6.716 | 0,1% | 0,0% | 2 | 2023–2024 |
| UTILITATI PUBLICE-GOSPODARIA COMUNALA SRL CUI: 30860945 | — | 6.050 | — | 6.050 | 0,1% | 0,0% | 2 | 2020–2021 |
| COMUNA STELNICA CUI: 4364799 | 4.342 | — | — | 4.342 | 0,1% | 0,0% | 1 | 2026 |
| COMUNA SIRIU CUI: 4055718 | 3.740 | — | — | 3.740 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2026 |
| SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | — | 3.631 | — | 3.631 | 0,0% | 0,0% | 2 | 2024–2025 |
| COMUNA ZIDURI CUI: 2407915 | 3.122 | — | — | 3.122 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2025 |
| SCOALA GIMNAZIALA MIRCEA NEDELCIU FUNDULEA CUI: 24018277 | 2.689 | — | — | 2.689 | 0,0% | 0,1% | 1 | 2021 |
| COMUNA BALTA ALBA CUI: 2407834 | 1.681 | — | — | 1.681 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2022 |
| COMUNA PUIESTI CUI: 2407885 | 1.562 | — | — | 1.562 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2023 |
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41297107 | COMUNA STELNICA CUI: 4364799 | 09111400-4 | 30.09.2026 | 4.342 |
| Obiectul contractului: peleti rasinoase enplus a1, sac 15 kg, hs timber - comuna stelnica | ||||
| DA41292178 | SCOALA GIMNAZIALA PRINCIPELE SERBAN GHICA SI PRINCIPESA ARISTITA GHICA SIHLEA CUI: 22811844 | 09111400-4 | 29.09.2026 | 14.957 |
| Obiectul contractului: peleti incalzire scoli si gradinite | ||||
| DA41251545 | COMUNA DRAGOS VODA CUI: 4445281 | 09111400-4 | 23.09.2026 | 19.470 |
| Obiectul contractului: furnizare peleti pentru comuna dragos voda judetul calarasi | ||||
| DA41248918 | SCOALA GIMNAZIALA COMUNA C A ROSETTI CUI: 28129774 | 09111400-4 | 23.09.2026 | 23.364 |
| Obiectul contractului: peleti rumegus rasinoase, calitatea enplus a1, sac 15 kg real pellet, transport inclus | ||||
| DA41229378 | SCOALA GIMNAZIALA NR 1 DRAGOS - VODA CUI: 24024520 | 09111400-4 | 21.09.2026 | 18.876 |
| Obiectul contractului: peleti rumegus rasinoase, calitatea enplus a1, sac 15 kg real pellet, transport inclus | ||||
| DA41100340 | SCOALA GIMNAZIALA NR1 SLOBOZIA CUI: 19127944 | 09111400-4 | 02.09.2026 | 22.651 |
| Obiectul contractului: peleti rumegus rasinoase, calitatea enplus a1, sac 15 kg real pellet, transport inclus | ||||
| DA41088635 | SCOALA GIMNAZIALA IOAN BADILA MALU CUI: 19115419 | 09111400-4 | 01.09.2026 | 22.651 |
| Obiectul contractului: peleti rumegus rasinoase, calitatea enplus a1, sac 15 kg real pellet, transport inclus | ||||
| DA41088597 | COMUNA MALU CUI: 16048420 | 09111400-4 | 01.09.2026 | 22.651 |
| Obiectul contractului: peleti rumegus rasinoase, calitatea enplus a1, sac 15 kg real pellet, transport inclus | ||||
| DA41069299 | SCOALA GIMNAZIALA PRINCIPELE SERBAN GHICA SI PRINCIPESA ARISTITA GHICA SIHLEA CUI: 22811844 | 09111400-4 | 28.08.2026 | 7.788 |
| Obiectul contractului: peleti rumegus brad, cala1 en plus pentru incalzire scoli si gradinite | ||||
| DA40995911 | COMUNA IZVOARELE CUI: 5182159 | 09111400-4 | 14.08.2026 | 7.788 |
| Obiectul contractului: peleti | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2711553 | SCOALA GIMNAZIALA SLOBOZIA MOARA CUI: 29145786 | 09111400-4 | 25.03.2026 | 17.313 |
| Obiectul contractului: peleti rumegus | ||||
| DAN2592542 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 09111400-4 | 31.10.2025 | 1.988 |
| Obiectul contractului: brichete ruf, rumegus fag 100%, 10 kg/pachet -srtfc bucuresti - serv. aaa | ||||
| DAN2293165 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 09111400-4 | 17.10.2024 | 1.643 |
| Obiectul contractului: brichete ruf, 10kg /pachet -srtfc bucuresti - serv. aaa | ||||
| DAN1419775 | UTILITATI PUBLICE-GOSPODARIA COMUNALA SRL CUI: 30860945 | 09111400-4 | 12.02.2021 | 3.025 |
| Obiectul contractului: peleti lemn | ||||
| DAN1389628 | UTILITATI PUBLICE-GOSPODARIA COMUNALA SRL CUI: 30860945 | 09111400-4 | 28.12.2020 | 3.025 |
| Obiectul contractului: peleti amestec | ||||
| DAN1239538 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 09111400-4 | 18.02.2020 | 1.966 |
| Obiectul contractului: peleti | ||||
| DAN1237996 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 09111400-4 | 13.02.2020 | 1.966 |
| Obiectul contractului: peleti | ||||
Ultimele licitații câștigate
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| CAN1160368 | SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHES CUI: 4367728 | 09111400-4 | 03.03.2026 | 1.397 |
| Obiectul contractului: acord-cadru furnizare peleti pentru anul 2026 | ||||
| SCNA1123626 | GOSCOM SA CUI: 10138656 | 09111400-4 | 31.07.2025 | 274.000 |
| Obiectul contractului: achizitie peleti din lemn pentru foc | ||||
| CAN1139457 | SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHES CUI: 4367728 | 09111400-4 | 13.01.2025 | 954.800 |
| Obiectul contractului: acord-cadru furnizare peleti | ||||
| CAN1119709 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES CUI: 9742496 | 09111400-4 | 28.10.2024 | 174.150 |
| Obiectul contractului: achizitionare peleti | ||||
| SCNA1112511 | GOSCOM SA CUI: 10138656 | 09111400-4 | 22.10.2024 | 155.700 |
| Obiectul contractului: achizitie peleti din lemn pentru foc | ||||
| CAN1119028 | SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHES CUI: 4367728 | 09111400-4 | 16.09.2024 | 1 |
| Obiectul contractului: achizitie publica peleti 2024 | ||||
| SCNA1097611 | GOSCOM SA CUI: 10138656 | 09111400-4 | 09.01.2024 | 239.000 |
| Obiectul contractului: achizitie peleti din lemn pentru foc | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/15636635/api/v1/suppliers/15636635/revenue/api/v1/suppliers/15636635/scores/api/v1/suppliers/15636635/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/15636635/api/v1/suppliers/15636635/years/api/v1/suppliers/15636635/cpv/api/v1/suppliers/15636635/clients/api/v1/suppliers/15636635/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders