Total încasat
231.924 RON
29 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
216.626 RON
125 achiziții
Achiziții offline
15.298 RON
39 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
20,9%
Client principal: COLEGIUL NATIONAL AVRAM IANCU CIMPENI
Mediana națională: 30,2%
Locul 30.279 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 16; restul de 4 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
| Autoritate contractantă | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Total | Din încasările firmei | Din cheltuielile autorității | Contracte | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BRASOV CUI: 4317495 | 479 | — | — | 479 | 0,2% | 0,0% | 1 | 2024 |
| LICEUL TEHNOLOGIC DE TURISM SI ALIMENTATIE ARIESENI CUI: 12848714 | 363 | — | — | 363 | 0,2% | 0,0% | 1 | 2019 |
| COMUNA ROSIA MONTANA CUI: 4562290 | — | 168 | — | 168 | 0,1% | 0,0% | 1 | 2021 |
| SCOALA GIMNAZIALA AVRAM IANCU ABRUD CUI: 12877744 | 84 | — | — | 84 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2025 |
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41271572 | SCOALA GIMNAZIALA CIMPENI CUI: 12877736 | 30199000-0 | 26.09.2026 | 333 |
| Obiectul contractului: articole de papetarie si alte articole din hartie | ||||
| DA40901005 | SCOALA GIMNAZIALA HOREA CUI: 12857585 | 30192153-8 | 28.07.2026 | 99 |
| Obiectul contractului: stampila | ||||
| DA40901019 | SCOALA GIMNAZIALA HOREA CUI: 12857585 | 22111000-1 | 28.07.2026 | 186 |
| Obiectul contractului: pachet carti scolare | ||||
| DA40878875 | LICEUL TEHNOLOGIC TARA MOTILOR ALBAC CUI: 12848730 | 30199000-0 | 24.07.2026 | 3.698 |
| Obiectul contractului: pachet articole de papetarie si birotica | ||||
| DA39571133 | SCOALA GIMNAZIALA SOHODOL CUI: 12878960 | 39162100-6 | 17.12.2025 | 15.000 |
| Obiectul contractului: material didactic de specialitate | ||||
| DA39403835 | ORAS CAMPENI CUI: 4331112 | 39298900-6 | 28.11.2025 | 496 |
| Obiectul contractului: insigne tricolor | ||||
| DA39400054 | LICEUL TEHNOLOGIC TARA MOTILOR ALBAC CUI: 12848730 | 30199000-0 | 27.11.2025 | 3.176 |
| Obiectul contractului: pachet papetarie si birotica | ||||
| DA39067875 | SCOALA GIMNAZIALA SOHODOL CUI: 12878960 | 39162110-9 | 13.10.2025 | 23.500 |
| Obiectul contractului: pachet inceput an scolar | ||||
| DA37979337 | SCOALA GIMNAZIALA AVRAM IANCU ABRUD CUI: 12877744 | 30192155-2 | 28.04.2025 | 84 |
| Obiectul contractului: produse de papetarie | ||||
| DA37679102 | COMUNA LUPSA CUI: 4561901 | 30199000-0 | 17.03.2025 | 3.071 |
| Obiectul contractului: pachet papetarie si birotica | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2864970 | SPITALUL ORASENESC DRALEXANDRU BORZA ABRUD CUI: 4562940 | 22612000-3 | 28.09.2026 | 15 |
| Obiectul contractului: tus stampile | ||||
| DAN2855050 | SPITALUL ORASENESC DRALEXANDRU BORZA ABRUD CUI: 4562940 | 44522200-7 | 16.09.2026 | 99 |
| Obiectul contractului: chei yala | ||||
| DAN2855047 | SPITALUL ORASENESC DRALEXANDRU BORZA ABRUD CUI: 4562940 | 44522200-7 | 16.09.2026 | 99 |
| Obiectul contractului: chei yala | ||||
| DAN2852472 | SPITALUL ORASENESC CAMPENI CUI: 4331074 | 30192153-8 | 14.09.2026 | 99 |
| Obiectul contractului: stampila | ||||
| DAN2783706 | SPITALUL ORASENESC DRALEXANDRU BORZA ABRUD CUI: 4562940 | 30192153-8 | 18.06.2026 | 99 |
| Obiectul contractului: stampila printer r30 | ||||
| DAN2782094 | SPITALUL ORASENESC DRALEXANDRU BORZA ABRUD CUI: 4562940 | 44522200-7 | 17.06.2026 | 45 |
| Obiectul contractului: chei | ||||
| DAN2761530 | SPITALUL ORASENESC CAMPENI CUI: 4331074 | 30192000-1 | 21.05.2026 | 40 |
| Obiectul contractului: accesorii de birou | ||||
| DAN2761525 | SPITALUL ORASENESC CAMPENI CUI: 4331074 | 39263000-3 | 21.05.2026 | 322 |
| Obiectul contractului: articole pentru birou | ||||
| DAN2761324 | SPITALUL ORASENESC CAMPENI CUI: 4331074 | 39263000-3 | 21.05.2026 | 276 |
| Obiectul contractului: articole pentru birou | ||||
| DAN2761163 | SPITALUL ORASENESC CAMPENI CUI: 4331074 | 39263000-3 | 21.05.2026 | 35 |
| Obiectul contractului: memory stick | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/17025751/api/v1/suppliers/17025751/revenue/api/v1/suppliers/17025751/scores/api/v1/suppliers/17025751/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/17025751/api/v1/suppliers/17025751/years/api/v1/suppliers/17025751/cpv/api/v1/suppliers/17025751/clients/api/v1/suppliers/17025751/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders