Total încasat
639.898 RON
29 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
633.939 RON
320 achiziții
Achiziții offline
5.959 RON
8 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
26,5%
Client principal: ORASUL SIMLEU SILVANIEI
Mediana națională: 30,2%
Locul 24.446 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 14; restul de 2 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
| Autoritate contractantă | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Total | Din încasările firmei | Din cheltuielile autorității | Contracte | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMUNA PLOPIS CUI: 4291956 | 798 | — | — | 798 | 0,1% | 0,0% | 1 | 2019 |
| SCOALA GIMNAZIALA PETRI MOR NUSFALAU CUI: 4495255 | 506 | — | — | 506 | 0,1% | 0,0% | 1 | 2019 |
| UNITATEA MILITARA 02216 CUI: 15051428 | 231 | — | — | 231 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2025 |
| SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ZALAU CUI: 4291719 | 205 | — | — | 205 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2018 |
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41242696 | SCOALA GIMNAZIALA NR1 MAERISTE CUI: 26394456 | 31000000-6 | 23.09.2026 | 869 |
| Obiectul contractului: materiale electrice si corpuri de iluminat | ||||
| DA41148105 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SALAJ CUI: 17090997 | 31000000-6 | 09.09.2026 | 905 |
| Obiectul contractului: materiale | ||||
| DA40902172 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SALAJ CUI: 17090997 | 31000000-6 | 29.07.2026 | 2.596 |
| Obiectul contractului: materiale electrice si corpuri de iluminat | ||||
| DA40653593 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SALAJ CUI: 17090997 | 31000000-6 | 18.06.2026 | 651 |
| Obiectul contractului: materiale | ||||
| DA40423799 | SCOALA GIMNAZIALA SILVANIA SIMLEU-SILVANIEI CUI: 4495000 | 31000000-6 | 19.05.2026 | 12.397 |
| Obiectul contractului: pachet materiale electrice si corpuri de iluminat | ||||
| DA40417818 | COLEGIUL TEHNIC IULIU MANIU CUI: 4291522 | 31000000-6 | 19.05.2026 | 11.850 |
| Obiectul contractului: pachet materiale electrice si corpuri de iluminat | ||||
| DA40352969 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SALAJ CUI: 17090997 | 31000000-6 | 11.05.2026 | 627 |
| Obiectul contractului: materiale electrice si corpuri de iluminat | ||||
| DA40159343 | SCOALA GIMNAZIALA NR1 MAERISTE CUI: 26394456 | 31524100-6 | 08.04.2026 | 533 |
| Obiectul contractului: corpuri de iluminat | ||||
| DA39914739 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SALAJ CUI: 17090997 | 31000000-6 | 02.03.2026 | 2.577 |
| Obiectul contractului: materiale electrice si corpuri de iluminat | ||||
| DA39566543 | SCOALA GIMNAZIALA NR1 MAERISTE CUI: 26394456 | 31000000-6 | 17.12.2025 | 616 |
| Obiectul contractului: materiale electrice si corpuri de iluminat | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2076371 | COMUNA IP CUI: 4291697 | 50232100-1 | 27.12.2023 | 386 |
| Obiectul contractului: produse pentru iluminat public | ||||
| DAN2052956 | COMUNA MARCA CUI: 4291948 | 31500000-1 | 24.11.2023 | 108 |
| Obiectul contractului: patron mpr nt0 100a-1 - buc 2,<br>patron mpr nt0 80a-2 - buc 3<br>banda izolatoare 20 m- 5 - buc 4 | ||||
| DAN1937874 | COMUNA MARCA CUI: 4291948 | 31680000-6 | 13.06.2023 | 1.371 |
| Obiectul contractului: diverse piese si accesorii electrice conform comanda nr. 2065/04.04.2023 | ||||
| DAN1937793 | COMUNA MARCA CUI: 4291948 | 31500000-1 | 13.06.2023 | 546 |
| Obiectul contractului: clema cdd, cleste patent, buton de semnalizare | ||||
| DAN1937346 | COMUNA MARCA CUI: 4291948 | 31681400-7 | 13.06.2023 | 889 |
| Obiectul contractului: cablu cyaby, siguranta auto schneider 4p 32 a, tablou de siguranta viko 6mm, clema metal, diblu cu surub, conductor myf, tub flexibil - camin cultural port - cantitati conform comanda 6324/21.12.2023 | ||||
| DAN1937321 | COMUNA MARCA CUI: 4291948 | 31500000-1 | 13.06.2023 | 202 |
| Obiectul contractului: cablu cyy-f 3*2.5-3 | ||||
| DAN1807737 | COMUNA MARCA CUI: 4291948 | 31500000-1 | 07.12.2022 | 2.255 |
| Obiectul contractului: siguranta 4p 32 a, sina 1 m, dulap 250x200, cyady 5x6, siguranta 4p 40 a | ||||
| DAN1096556 | COMUNA IP CUI: 4291697 | 34928500-3 | 18.04.2019 | 202 |
| Obiectul contractului: achizitie programator digital | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/4147447/api/v1/suppliers/4147447/revenue/api/v1/suppliers/4147447/scores/api/v1/suppliers/4147447/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/4147447/api/v1/suppliers/4147447/years/api/v1/suppliers/4147447/cpv/api/v1/suppliers/4147447/clients/api/v1/suppliers/4147447/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders