Total încasat
172.186 RON
61 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
160.675 RON
201 achiziții
Achiziții offline
11.511 RON
19 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
15,5%
Client principal: SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI SRL
Mediana națională: 30,2%
Locul 35.435 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 15; restul de 3 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
| Autoritate contractantă | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Total | Din încasările firmei | Din cheltuielile autorității | Contracte | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCOALA GIMNAZIALA NR1 CUI: 29400897 | 214 | — | — | 214 | 0,1% | 0,0% | 1 | 2019 |
| SCOALA GIMNAZIALA VICTOR TARCOVNICU CUI: 29466263 | 214 | — | — | 214 | 0,1% | 0,0% | 2 | 2019 |
| COMUNA LUNCA CORBULUI CUI: 4122400 | 210 | — | — | 210 | 0,1% | 0,0% | 1 | 2019 |
| SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ SA CUI: 13068733 | 185 | — | — | 185 | 0,1% | 0,0% | 1 | 2019 |
| COMUNA CATEASCA CUI: 4971995 | 185 | — | — | 185 | 0,1% | 0,0% | 1 | 2019 |
| SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | — | 174 | — | 174 | 0,1% | 0,0% | 6 | 2025 |
| UNITATE MILITARA 01376 CUI: 13737234 | 168 | — | — | 168 | 0,1% | 0,0% | 1 | 2023 |
| UNITATEA MILITARA 02607 BUCURESTI CUI: 24931537 | 168 | — | — | 168 | 0,1% | 0,0% | 2 | 2022–2023 |
| CRESA PITESTI CUI: 46517499 | 143 | — | — | 143 | 0,1% | 0,0% | 1 | 2024 |
| COMUNA BUZOESTI CUI: 4318288 | 126 | — | — | 126 | 0,1% | 0,0% | 1 | 2023 |
| EDILITARA PUBLIC SA CUI: 27295841 | 84 | — | — | 84 | 0,1% | 0,0% | 1 | 2023 |
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41239396 | DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA ARGES CUI: 11301157 | 71631200-2 | 23.09.2026 | 126 |
| Obiectul contractului: inspectie tehnica periodica autoturisme 4x4 | ||||
| DA41232102 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ARGES CUI: 9742496 | 71631200-2 | 22.09.2026 | 143 |
| Obiectul contractului: inspectie tehnica periodica microbuz centrul de zi bambi | ||||
| DA41213818 | CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SFANTA FILOFTEIA CUI: 4318440 | 71631200-2 | 18.09.2026 | 143 |
| Obiectul contractului: servicii de inspectie tehnica a automobilelor (rev.2) descriere: itp - microbuz | ||||
| DA41180158 | CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA ARGES CUI: 21760637 | 50411400-3 | 16.09.2026 | 1.052 |
| Obiectul contractului: verificare tahograf smart2+update | ||||
| DA41051384 | COMUNA POIENARII DE MUSCEL CUI: 4122515 | 50411400-3 | 26.08.2026 | 909 |
| Obiectul contractului: verificare tahograf smart2+update | ||||
| DA40655828 | CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SFANTA FILOFTEIA CUI: 4318440 | 71631200-2 | 19.06.2026 | 165 |
| Obiectul contractului: nspectie tehnica periodica microbuz electric | ||||
| DA40334177 | UNITATEA MILITARA 01812 CUI: 24352365 | 71631200-2 | 08.05.2026 | 353 |
| Obiectul contractului: inspectie tehnica periodica a-10245 & a-8017 um 01803/j gruiu | ||||
| DA40254358 | COMUNA MOSOAIA CUI: 5010153 | 50411400-3 | 27.04.2026 | 1.074 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii de inspectie tehnica periodica (itp) si verificare periodica tahograf ag 20 nbd | ||||
| DA40102323 | AUTORITATEA RUTIERA ROMANA - ARR CUI: 12059648 | 37823800-1 | 31.03.2026 | 3.150 |
| Obiectul contractului: diagrame tahograf 125 km/h | ||||
| DA40039608 | CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA SFANTA FILOFTEIA CUI: 4318440 | 71631200-2 | 19.03.2026 | 141 |
| Obiectul contractului: : inspectie tehnica periodica microbuz cu mtma sub 3,5 tone | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2683491 | PUBLITRANS 2000 SA CUI: 13008995 | 50110000-9 | 17.02.2026 | 3.471 |
| Obiectul contractului: servicii reparatii si intretinere auto - 2 serv. | ||||
| DAN2683454 | PUBLITRANS 2000 SA CUI: 13008995 | 50110000-9 | 17.02.2026 | 3.471 |
| Obiectul contractului: servicii reparatii si intretinere auto - 2 serv. | ||||
| DAN2591808 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 63712000-3 | 31.10.2025 | 29 |
| Obiectul contractului: descarcare tahograf - depoul cfr pitesti craiova | ||||
| DAN2591798 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 63712000-3 | 31.10.2025 | 29 |
| Obiectul contractului: descarcare card - depoul cfr pitesti craiova | ||||
| DAN2472388 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 63712000-3 | 06.06.2025 | 29 |
| Obiectul contractului: descarcare card - depoul cfr pitesti craiova | ||||
| DAN2472382 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 63712000-3 | 06.06.2025 | 29 |
| Obiectul contractului: descarcare tahograf - depoul cfr pitesti craiova | ||||
| DAN2382301 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 63712000-3 | 14.02.2025 | 29 |
| Obiectul contractului: descarcare tahograf - depoul cfr pitesti craiova | ||||
| DAN2382293 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 63712000-3 | 14.02.2025 | 29 |
| Obiectul contractului: descarcare card - depoul cfr pitesti craiova | ||||
| DAN2328255 | COMUNA MOSOAIA CUI: 5010153 | 71631200-2 | 04.12.2024 | 437 |
| Obiectul contractului: achizitie serviciu de verificare tehnica<br>periodica+verificare tahograf ag17pcm 11.2024 | ||||
| DAN1919142 | COMUNA DAVIDESTI CUI: 4122531 | 50411400-3 | 10.05.2023 | 328 |
| Obiectul contractului: servicii de verificarepentrutahografsi limitator de viteza a microbuzului scolar din cadrul primariei davidesti, judetul arges, | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/4172998/api/v1/suppliers/4172998/revenue/api/v1/suppliers/4172998/scores/api/v1/suppliers/4172998/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/4172998/api/v1/suppliers/4172998/years/api/v1/suppliers/4172998/cpv/api/v1/suppliers/4172998/clients/api/v1/suppliers/4172998/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders