Total încasat
297.291 RON
31 autorități client · încasări între 2020 și 2026
Achiziții directe
161.989 RON
140 achiziții
Achiziții offline
135.302 RON
195 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
39,5%
Client principal: UNITATEA MILITARA 01020
Mediana națională: 30,2%
Locul 13.829 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 10 grupe CPV, din 10; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
| Autoritate contractantă | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Total | Din încasările firmei | Din cheltuielile autorității | Contracte | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMUNA SIC CUI: 4617689 | — | 368 | — | 368 | 0,1% | 0,0% | 2 | 2021–2022 |
| SCOALA GIMNAZIALA NIRES CUI: 18033086 | 252 | — | — | 252 | 0,1% | 0,0% | 1 | 2022 |
| DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SALAJ CUI: 17090997 | 207 | — | — | 207 | 0,1% | 0,0% | 1 | 2026 |
| CENTRUL DE ASISTENTA MEDICO SOCIALA ILEANDA CUI: 13006269 | 168 | — | — | 168 | 0,1% | 0,0% | 1 | 2024 |
| COMUNA JICHISU DE JOS CUI: 4617670 | — | 168 | — | 168 | 0,1% | 0,0% | 1 | 2024 |
| SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | — | 143 | — | 143 | 0,1% | 0,0% | 1 | 2022 |
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41290997 | MUNICIPIUL GHERLA CUI: 4349071 | 71631200-2 | 29.09.2026 | 207 |
| Obiectul contractului: inspectie tehnica periodica dacia logan | ||||
| DA41222539 | COMUNA LOZNA CUI: 4495166 | 71631200-2 | 21.09.2026 | 1.825 |
| Obiectul contractului: erviciu de inspectie tehnica periodica microbuz m2 transit serviu de verificare tahograf | ||||
| DA41151398 | MUNICIPIUL GHERLA CUI: 4349071 | 71631200-2 | 10.09.2026 | 207 |
| Obiectul contractului: serviciu inspectie tehnica periodica | ||||
| DA41120135 | COMUNA LOZNA CUI: 4495166 | 71631200-2 | 07.09.2026 | 570 |
| Obiectul contractului: servicii inspectie tehnica periodica | ||||
| DA41119010 | COMUNA ZALHA CUI: 4495220 | 71631200-2 | 04.09.2026 | 1.825 |
| Obiectul contractului: servicii inspectie tehnica periodica si servicii pentru tahograf | ||||
| DA40929169 | COMUNA ALUNIS CUI: 4349039 | 50112200-5 | 03.08.2026 | 488 |
| Obiectul contractului: servicii inspectie tehnica periodica | ||||
| DA40764575 | MUNICIPIUL GHERLA CUI: 4349071 | 50100000-6 | 07.07.2026 | 398 |
| Obiectul contractului: servicii de reparatie si intretinere auto | ||||
| DA40587822 | COMUNA MINTIU GHERLIII CUI: 4288250 | 50100000-6 | 11.06.2026 | 8.021 |
| Obiectul contractului: servicii de reparatie si intretinere auto | ||||
| DA40485423 | INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA AVRAM IANCU AL JUDETULUI CLUJ CUI: 4288152 | 71631200-2 | 29.05.2026 | 3.165 |
| Obiectul contractului: inspectie tehnica periodica dej | ||||
| DA40463736 | MUNICIPIUL GHERLA CUI: 4349071 | 71631200-2 | 26.05.2026 | 289 |
| Obiectul contractului: itp microbuz scolar | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2824249 | UNITATEA MILITARA 01020 CUI: 4349187 | 50112000-3 | 04.08.2026 | 4.252 |
| Obiectul contractului: serviciu de reparare auto nr. 226 | ||||
| DAN2824233 | UNITATEA MILITARA 01020 CUI: 4349187 | 50112000-3 | 04.08.2026 | 165 |
| Obiectul contractului: serviciu de reparare auto nr. 222 | ||||
| DAN2824211 | UNITATEA MILITARA 01020 CUI: 4349187 | 50112000-3 | 04.08.2026 | 150 |
| Obiectul contractului: serviciu de reparare auto nr. 207 | ||||
| DAN2824179 | UNITATEA MILITARA 01020 CUI: 4349187 | 50112000-3 | 04.08.2026 | 660 |
| Obiectul contractului: serviciu de reparare auto nr. 202 | ||||
| DAN2824163 | UNITATEA MILITARA 01020 CUI: 4349187 | 71631200-2 | 04.08.2026 | 430 |
| Obiectul contractului: achizitia sv itp nr. 197 | ||||
| DAN2824154 | UNITATEA MILITARA 01020 CUI: 4349187 | 50112000-3 | 04.08.2026 | 530 |
| Obiectul contractului: serviciu de reparare auto nr. 196 | ||||
| DAN2824115 | UNITATEA MILITARA 01020 CUI: 4349187 | 50112000-3 | 04.08.2026 | 5.540 |
| Obiectul contractului: serviciu de reparare auto nr. 188 | ||||
| DAN2823768 | UNITATEA MILITARA 01020 CUI: 4349187 | 71631200-2 | 04.08.2026 | 826 |
| Obiectul contractului: achizitia sv itp nr. 184 | ||||
| DAN2823648 | UNITATEA MILITARA 01020 CUI: 4349187 | 71631200-2 | 04.08.2026 | 510 |
| Obiectul contractului: achizitia sv itp nr. 176 | ||||
| DAN2823621 | UNITATEA MILITARA 01020 CUI: 4349187 | 71631200-2 | 04.08.2026 | 99 |
| Obiectul contractului: achizitia sv itp nr. 173 | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/42100978/api/v1/suppliers/42100978/revenue/api/v1/suppliers/42100978/scores/api/v1/suppliers/42100978/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/42100978/api/v1/suppliers/42100978/years/api/v1/suppliers/42100978/cpv/api/v1/suppliers/42100978/clients/api/v1/suppliers/42100978/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders