Total încasat
202.923 RON
11 autorități client · încasări între 2021 și 2026
Achiziții directe
202.203 RON
40 achiziții
Achiziții offline
720 RON
1 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
29,2%
Client principal: LICEUL TEHNOLOGIC DORNA CANDRENILOR
Mediana națională: 30,2%
Locul 21.806 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
#06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 7 grupe CPV, din 7; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41102145 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ALBA CA ZAPADA VATRA DORNEI CUI: 18262667 | 50850000-8 | 03.09.2026 | 1.248 |
| Obiectul contractului: reparatii mobilier | ||||
| DA41102158 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ALBA CA ZAPADA VATRA DORNEI CUI: 18262667 | 39100000-3 | 03.09.2026 | 612 |
| Obiectul contractului: panou role | ||||
| DA41102183 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ALBA CA ZAPADA VATRA DORNEI CUI: 18262667 | 39100000-3 | 03.09.2026 | 2.042 |
| Obiectul contractului: vestiar | ||||
| DA41102195 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ALBA CA ZAPADA VATRA DORNEI CUI: 18262667 | 39515400-9 | 03.09.2026 | 1.174 |
| Obiectul contractului: pachet jaluzele vesna | ||||
| DA41050971 | SCOALA GIMNAZIALA NR 1 VATRA DORNEI CUI: 18262659 | 39515400-9 | 27.08.2026 | 1.612 |
| Obiectul contractului: jaluzele carol | ||||
| DA41050984 | SCOALA GIMNAZIALA NR 1 VATRA DORNEI CUI: 18262659 | 39515400-9 | 27.08.2026 | 521 |
| Obiectul contractului: jaluzele vanessa | ||||
| DA41051010 | SCOALA GIMNAZIALA NR 1 VATRA DORNEI CUI: 18262659 | 39100000-3 | 27.08.2026 | 678 |
| Obiectul contractului: masca filtru apa potabila | ||||
| DA40901098 | MUNICIPIUL VATRA DORNEI CUI: 7467268 | 39100000-3 | 28.07.2026 | 9.107 |
| Obiectul contractului: mobilier - birou venituri - primaria mun. vatra dornei | ||||
| DA39571653 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ALBA CA ZAPADA VATRA DORNEI CUI: 18262667 | 50850000-8 | 18.12.2025 | 2.670 |
| Obiectul contractului: servicii de reparare mobilier | ||||
| DA39571640 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ALBA CA ZAPADA VATRA DORNEI CUI: 18262667 | 39100000-3 | 18.12.2025 | 10.350 |
| Obiectul contractului: vestiar + corpuri bucatarie + corpuri anexa bucatarie si masca chiuveta legume | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN1889163 | RNPROMSILVA-ADMINISTRATIA PARCULUI NATIONAL CALIMANI RA CUI: 25614391 | 39200000-4 | 30.03.2023 | 720 |
| Obiectul contractului: reconditionare mobilier | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/44947708/api/v1/suppliers/44947708/revenue/api/v1/suppliers/44947708/scores/api/v1/suppliers/44947708/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/44947708/api/v1/red-flags/firme-noi/api/v1/suppliers/44947708/years/api/v1/suppliers/44947708/cpv/api/v1/suppliers/44947708/clients/api/v1/suppliers/44947708/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders