Total încasat
6,66 Mil.
89 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
5,98 Mil.
1.511 achiziții
Achiziții offline
192.335 RON
61 achiziții
Licitații
494.518 RON
5 contracte
Câștigat fără concurență
14,8%
2 din 5 loturi
Rata națională: 34,3%
Locul 8.302 din 11.028
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
22,3%
Client principal: MUNICIPIUL ROSIORI DE VEDE
Mediana națională: 30,2%
Locul 28.795 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
#06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 52; restul de 40 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
| Autoritate contractantă | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Total | Din încasările firmei | Din cheltuielile autorității | Contracte | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCOALA GIMNAZIALA NENCIULESTI CUI: 18990490 | 2.753 | — | — | 2.753 | 0,0% | 0,5% | 2 | 2021–2026 |
| AGENTIA NATIONALA PENTRU ZOOTEHNIE PROF DR GKCONSTANTINESCU CUI: 4283511 | 2.285 | — | — | 2.285 | 0,0% | 0,0% | 4 | 2019–2020 |
| SCOALA GIMNAZIALA SLOBOZIA MANDRA CUI: 18994972 | 2.083 | — | — | 2.083 | 0,0% | 0,6% | 3 | 2020–2021 |
| SCOALA GIMNAZIALA CUI: 18987312 | 1.255 | — | — | 1.255 | 0,0% | 0,2% | 1 | 2019 |
| SCOALA GIMNAZIALA MARIN PREDA CUI: 18990458 | 1.152 | — | — | 1.152 | 0,0% | 0,2% | 1 | 2022 |
| UNITATEA MILITARA 01932 CUI: 4443256 | 1.075 | — | — | 1.075 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2021 |
| COMUNA NECSESTI CUI: 6938065 | 1.071 | — | — | 1.071 | 0,0% | 0,0% | 3 | 2018 |
| LICEUL TEHNOLOGIC GENERAL DAVID PRAPORGESCU CUI: 4253715 | 882 | — | — | 882 | 0,0% | 0,1% | 2 | 2018–2019 |
| REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA CUI: 1590120 | — | 833 | — | 833 | 0,0% | 0,0% | 3 | 2022–2024 |
| ELECTRIFICARE CFR SA CUI: 16828396 | 518 | — | — | 518 | 0,0% | 0,0% | 4 | 2018–2019 |
| AUTORITATEA NATIONALA FITOSANITARA CUI: 34334188 | 514 | — | — | 514 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2019 |
| COMUNA BEUCA CUI: 16380682 | 441 | — | — | 441 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2018 |
| LICEUL TEORETIC MARIN PREDA CUI: 4568217 | 250 | — | — | 250 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2018 |
| COMUNA CORDARENI CUI: 8613981 | 158 | — | — | 158 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2019 |
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41281723 | CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA CUI: 4568462 | 30000000-9 | 28.09.2026 | 68.877 |
| Obiectul contractului: pachet echipamente it | ||||
| DA41277305 | MUNICIPIUL ROSIORI DE VEDE CUI: 4652694 | 30232000-4 | 28.09.2026 | 702 |
| Obiectul contractului: cititor cei thales ct700 - ru | ||||
| DA41151831 | LICEUL TEORETIC CUI: 4652740 | 42991500-4 | 10.09.2026 | 165 |
| Obiectul contractului: drum unit brother | ||||
| DA41151922 | LICEUL TEORETIC CUI: 4652740 | 30237100-0 | 10.09.2026 | 1.653 |
| Obiectul contractului: servicii demontare echipament supraveghere video si retea de date wifii | ||||
| DA41131724 | COMUNA PERETU CUI: 6853295 | 30237100-0 | 09.09.2026 | 1.316 |
| Obiectul contractului: ups pentru calculator | ||||
| DA41096377 | SCOALA GIMNAZIALA NENCIULESTI CUI: 18990490 | 30000000-9 | 02.09.2026 | 1.653 |
| Obiectul contractului: pachet retea | ||||
| DA41081357 | LICEUL TEHNOLOGIC ANGHEL SALIGNY CUI: 4652716 | 30000000-9 | 31.08.2026 | 4.219 |
| Obiectul contractului: echipamente si consumabile | ||||
| DA41059612 | MUNICIPIUL ROSIORI DE VEDE CUI: 4652694 | 48920000-3 | 27.08.2026 | 10.500 |
| Obiectul contractului: adobe acrobat pro for teams - administrativ | ||||
| DA41039328 | MUNICIPIUL ROSIORI DE VEDE CUI: 4652694 | 30125110-5 | 24.08.2026 | 447 |
| Obiectul contractului: banda inox - arhitect sef | ||||
| DA40979096 | MUNICIPIUL ROSIORI DE VEDE CUI: 4652694 | 30125110-5 | 12.08.2026 | 231 |
| Obiectul contractului: pachet accesorii it - scecs | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2832196 | COMUNA PERETU CUI: 6853295 | 30125100-2 | 14.08.2026 | 1.074 |
| Obiectul contractului: cartus toner imprimanta toshiba studio | ||||
| DAN2806330 | COMUNA DRACSENEI CUI: 6692008 | 30125110-5 | 13.07.2026 | 537 |
| Obiectul contractului: consumabile de birou - cartuse toner | ||||
| DAN2720150 | COMUNA PERETU CUI: 6853295 | 30125000-1 | 01.04.2026 | 165 |
| Obiectul contractului: cilindru imprimanta brother mfc | ||||
| DAN2720099 | COMUNA PERETU CUI: 6853295 | 48761000-0 | 01.04.2026 | 537 |
| Obiectul contractului: licenta antivirus | ||||
| DAN2717142 | COMUNA PERETU CUI: 6853295 | 30125100-2 | 31.03.2026 | 959 |
| Obiectul contractului: cartus toner imprimanta toshiba studio 2515ac | ||||
| DAN2555473 | LICEUL TEORETIC ALEXANDRU ROSETTI CUI: 14118481 | 30211300-4 | 24.09.2025 | 12.390 |
| Obiectul contractului: continut educational | ||||
| DAN2546887 | COMUNA PERETU CUI: 6853295 | 30233300-4 | 12.09.2025 | 661 |
| Obiectul contractului: cititor de carduri cu contact | ||||
| DAN2538640 | COMUNA PERETU CUI: 6853295 | 30124000-4 | 01.09.2025 | 83 |
| Obiectul contractului: suport cartus pentru imprimanta | ||||
| DAN2495249 | COMUNA PERETU CUI: 6853295 | 50313100-3 | 03.07.2025 | 1.000 |
| Obiectul contractului: servicii de reparatii imprimanta toshiba 2515 ac | ||||
| DAN2411486 | COMUNA PERETU CUI: 6853295 | 30237410-6 | 24.03.2025 | 71 |
| Obiectul contractului: mouse wireless | ||||
Ultimele licitații câștigate
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| CAN1144290 | JUDETUL TELEORMAN CUI: 4652686 | 39162200-7 | 31.03.2025 | 542.228 |
| Obiectul contractului: dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a centrului scolar de educatie incluziva alexandria, centrului scolar de educatie incluziva rosiori de vede si centrului judetean de resurse si asistenta educationala teleorman | ||||
| SCNA1113383 | COMUNA MALDAENI CUI: 6692016 | 30200000-1 | 08.01.2025 | 420.886 |
| Obiectul contractului: furnizare echipamente digitale, mobilier si materiale didactice in cadrul proiectului imbunatatirea infrastructurii de educatie in comuna maldaeni, jud.teleorman, prin achizitia de echipamente, mobilier si materiale didactice | ||||
| SCNA1032591 | COMUNA CONTESTI CUI: 4568519 | 48952000-6 | 21.02.2020 | 67.835 |
| Obiectul contractului: furnizare echipamente electrice si electronice destinate functionarii optime a centrului pentru conservarea si promovarea traditiilor culturale - centru de dans in comuna contesti, construit in contextul implementarii proiectului tdbod-traditie si dans-pod peste dunare, cod robg 511, cofinantat in cadrul celui de-al treilea apel lansat pentru axa prioritara 2 din programul interreg v a romania-bulgaria | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/5546470/api/v1/suppliers/5546470/revenue/api/v1/suppliers/5546470/scores/api/v1/suppliers/5546470/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/5546470/api/v1/suppliers/5546470/years/api/v1/suppliers/5546470/cpv/api/v1/suppliers/5546470/clients/api/v1/suppliers/5546470/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders