Total încasat
178.511 RON
31 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
166.081 RON
150 achiziții
Achiziții offline
12.430 RON
28 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
13,4%
Client principal: URBIS SA
Mediana națională: 30,2%
Locul 37.151 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 18; restul de 6 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
| Autoritate contractantă | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Total | Din încasările firmei | Din cheltuielile autorității | Contracte | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA CUI: 1590120 | 361 | — | — | 361 | 0,2% | 0,0% | 1 | 2021 |
| PENITENCIARUL TG-JIU CUI: 4246378 | 299 | — | — | 299 | 0,2% | 0,0% | 1 | 2020 |
| SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ SA CUI: 13068733 | — | 214 | — | 214 | 0,1% | 0,0% | 1 | 2020 |
| UNITATEA MILITARA 01010 CUI: 15293049 | 164 | — | — | 164 | 0,1% | 0,0% | 1 | 2018 |
| TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA CUI: 1355770 | — | 145 | — | 145 | 0,1% | 0,0% | 1 | 2026 |
| INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL MURES CUI: 4322343 | 70 | — | — | 70 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2023 |
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41238650 | TRANSPORT LOCAL SA CUI: 1219301 | 39831500-1 | 22.09.2026 | 1.456 |
| Obiectul contractului: pachet produse spalatorie | ||||
| DA41204383 | SCOALA GIMNAZIALA LASLEA CUI: 18029255 | 39831500-1 | 17.09.2026 | 603 |
| Obiectul contractului: pachet produse spalatorie | ||||
| DA41142710 | COMUNA CENADE CUI: 4562028 | 39831500-1 | 09.09.2026 | 476 |
| Obiectul contractului: spuma activa super lasep hard | ||||
| DA41036856 | URBIS SA CUI: 10250004 | 39831240-0 | 24.08.2026 | 599 |
| Obiectul contractului: spuma activa presoak | ||||
| DA40994750 | TRANSPORT LOCAL SA CUI: 1219301 | 39831500-1 | 14.08.2026 | 1.617 |
| Obiectul contractului: pachet produse spalatorie | ||||
| DA40906585 | URBIS SA CUI: 10250004 | 39831240-0 | 30.07.2026 | 599 |
| Obiectul contractului: spuma activa presoak | ||||
| DA40875812 | SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN ALBA CUI: 7422967 | 39831500-1 | 23.07.2026 | 642 |
| Obiectul contractului: spuma activa top shine 24 kg | ||||
| DA40859071 | INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI MURES CUI: 4322602 | 50000000-5 | 21.07.2026 | 886 |
| Obiectul contractului: reparatie aparat kaercher | ||||
| DA40826995 | TRANSPORT LOCAL SA CUI: 1219301 | 39831500-1 | 15.07.2026 | 1.070 |
| Obiectul contractului: spuma activa top shine 24 kg | ||||
| DA40721567 | URBIS SA CUI: 10250004 | 39831240-0 | 29.06.2026 | 561 |
| Obiectul contractului: spuma activa presoak | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2775580 | TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA CUI: 1355770 | 39830000-9 | 09.06.2026 | 145 |
| Obiectul contractului: solutie spalat jante weel cleaner | ||||
| DAN2705525 | AEROCLUBUL ROMANIEI CUI: 4266944 | 34330000-9 | 17.03.2026 | 233 |
| Obiectul contractului: pachet piese auto | ||||
| DAN2558603 | AEROCLUBUL ROMANIEI CUI: 4266944 | 39831220-4 | 29.09.2025 | 161 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie avioane | ||||
| DAN2248233 | MOSNITEANA SRL CUI: 28403313 | 42670000-3 | 17.08.2024 | 864 |
| Obiectul contractului: piese schimb | ||||
| DAN2221038 | MOSNITEANA SRL CUI: 28403313 | 39831500-1 | 08.07.2024 | 597 |
| Obiectul contractului: prodise pentru spalat utilaje | ||||
| DAN2138725 | MOSNITEANA SRL CUI: 28403313 | 34300000-0 | 24.03.2024 | 448 |
| Obiectul contractului: consumabile intretinere utilaje | ||||
| DAN2096729 | MOSNITEANA SRL CUI: 28403313 | 33771000-5 | 21.01.2024 | 319 |
| Obiectul contractului: hartie eltex | ||||
| DAN1977900 | MOSNITEANA SRL CUI: 28403313 | 39831500-1 | 06.08.2023 | 592 |
| Obiectul contractului: produse de curatat | ||||
| DAN1925439 | MOSNITEANA SRL CUI: 28403313 | 33771000-5 | 21.05.2023 | 319 |
| Obiectul contractului: hartie eltex | ||||
| DAN1891490 | MOSNITEANA SRL CUI: 28403313 | 33771000-5 | 01.04.2023 | 160 |
| Obiectul contractului: hartie eltex | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/6246145/api/v1/suppliers/6246145/revenue/api/v1/suppliers/6246145/scores/api/v1/suppliers/6246145/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/6246145/api/v1/suppliers/6246145/years/api/v1/suppliers/6246145/cpv/api/v1/suppliers/6246145/clients/api/v1/suppliers/6246145/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders