Total încasat
12,00 Mil.
34 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
5,03 Mil.
70 achiziții
Achiziții offline
1,04 Mil.
14 achiziții
Licitații
5,93 Mil.
19 contracte
Câștigat fără concurență
54,3%
7 din 10 loturi
Rata națională: 34,3%
Locul 4.059 din 11.028
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
16,3%
Client principal: SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ SA
Mediana națională: 30,2%
Locul 34.733 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
#03 Firme noi
0
#04 Captivitate
0
#07 Preț la virgulă
0
#10 Concentrare
0
#06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 4 grupe CPV, din 4; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
| Autoritate contractantă | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Total | Din încasările firmei | Din cheltuielile autorității | Contracte | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQUABIS SA CUI: 566787 | 120.000 | — | — | 120.000 | 1,0% | 0,0% | 1 | 2020 |
| APA TARNAVEI MARI SA CUI: 19502679 | 112.500 | — | — | 112.500 | 0,9% | 0,0% | 1 | 2019 |
| COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE DUNAREA BRAILA SA CUI: 7179966 | 112.000 | — | — | 112.000 | 0,9% | 0,0% | 2 | 2019–2020 |
| AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA SUD MUNTENIA CUI: 11390243 | 102.000 | — | — | 102.000 | 0,9% | 0,3% | 1 | 2026 |
| SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA CUI: 30267310 | — | — | 85.000 | 85.000 | 0,7% | 0,0% | 1 | 2019 |
| SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA CUI: 30855230 | — | 78.900 | — | 78.900 | 0,7% | 0,0% | 1 | 2021 |
| UNIVERSITATEA BABES BOLYAI CUI: 4305849 | — | 71.000 | — | 71.000 | 0,6% | 0,0% | 1 | 2023 |
| SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI CUI: 4283422 | 63.000 | — | — | 63.000 | 0,5% | 0,0% | 1 | 2019 |
| COMPANIA DE APA OLTENIA SA CUI: 11400673 | 54.500 | — | — | 54.500 | 0,5% | 0,0% | 1 | 2019 |
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA40194782 | AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA SUD MUNTENIA CUI: 11390243 | 79212100-4 | 17.04.2026 | 102.000 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii de audit financiar- proiect e.l.e.n.a | ||||
| DA40112156 | APAVITAL SA CUI: 1959768 | 79212100-4 | 31.03.2026 | 90.000 |
| Obiectul contractului: audit situatii financiare consolidate ifrs 2025 | ||||
| DA40077227 | NOVA APASERV SA CUI: 26161230 | 79212100-4 | 25.03.2026 | 80.000 |
| Obiectul contractului: audit situatii financiare ifrs 2025 | ||||
| DA39925972 | RAJA SA CUI: 1890420 | 79212100-4 | 06.03.2026 | 109.750 |
| Obiectul contractului: audit situatii financiare ifrs 2025 | ||||
| DA39793957 | COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA CUI: 11054529 | 79412000-5 | 13.02.2026 | 95.000 |
| Obiectul contractului: consultanta in gestiune financiara pentru exercitiul financiar 2025 | ||||
| DA37814930 | NOVA APASERV SA CUI: 26161230 | 79212100-4 | 03.04.2025 | 42.500 |
| Obiectul contractului: asistenta intocmire situatii financiare ifrs 2024 | ||||
| DA37564065 | APAVITAL SA CUI: 1959768 | 79212100-4 | 28.02.2025 | 80.000 |
| Obiectul contractului: audit situatii financiare ifrs 2024 | ||||
| DA37346823 | COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE CFR SA CUI: 11054529 | 79412000-5 | 22.01.2025 | 80.000 |
| Obiectul contractului: consultanta in gestiune financiara pentru exercitiul financiar 2024 | ||||
| DA36710122 | VITAL SA CUI: 9710087 | 79212100-4 | 15.10.2024 | 37.308 |
| Obiectul contractului: intocmire situatii financiare conform ifrs | ||||
| DA36527020 | APA-CANAL ILFOV SA CUI: 25709173 | 79212100-4 | 17.09.2024 | 48.000 |
| Obiectul contractului: servicii de audit situatii financiare 2023 -ifrs | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2767555 | COMPANIA DE APA SOMES SA CUI: 201217 | 66171000-9 | 29.05.2026 | 33.800 |
| Obiectul contractului: servicii de consultanta financiara, respectiv certificare indicatori bei pentru perioadele incheiate la data de 31.12.2025 si 30.06.2026. | ||||
| DAN2735305 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 79412000-5 | 21.04.2026 | 130.000 |
| Obiectul contractului: intocmirea situatiilor financiare individuale si consolidate conform ifrs pentru ex fin 2025, calculul si analiza ifrs 9, ias 40, ias 12, ias 19, calculul si analiza ifrs 16 - central sntfc | ||||
| DAN2671494 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 79412000-5 | 30.01.2026 | 130.000 |
| Obiectul contractului: servicii de consultanta in gestiune financiara aferente ex fin 2025 - central sntfc | ||||
| DAN2489900 | COMPANIA DE APA SOMES SA CUI: 201217 | 79221000-9 | 30.06.2025 | 40.000 |
| Obiectul contractului: servicii de consultanta fiscala/audit financiar, respectiv certificare indicatori financiari in domeniul financiar-contabil pentru perioadele incheiate la data 31.12.2024 si la data 30.06.2025 | ||||
| DAN2374714 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 79412000-5 | 31.01.2025 | 155.000 |
| Obiectul contractului: servicii de consultanta in gestiune financiara aferente ex fin 2024 - central sntfc | ||||
| DAN2212644 | COMPANIA DE APA SOMES SA CUI: 201217 | 79221000-9 | 01.07.2024 | 50.000 |
| Obiectul contractului: servicii de asistenta si certificare indicatori financiari in domeniul financiar-contabil | ||||
| DAN2207512 | COMPANIA AQUASERV SA CUI: 10755074 | 79212100-4 | 25.06.2024 | 60.000 |
| Obiectul contractului: servicii de auditare a situatiilor financiare pregatite pe baya ifrs si ias | ||||
| DAN1981853 | COMPANIA DE APA SOMES SA CUI: 201217 | 79221000-9 | 11.08.2023 | 12.500 |
| Obiectul contractului: servicii de consultanta fiscala | ||||
| DAN1961978 | UNIVERSITATEA BABES BOLYAI CUI: 4305849 | 79212100-4 | 12.07.2023 | 71.000 |
| Obiectul contractului: servicii audit-venituri proprii | ||||
| DAN1951070 | COMPANIA AQUASERV SA CUI: 10755074 | 79212000-3 | 30.06.2023 | 57.500 |
| Obiectul contractului: servicii de auditare a situatiilor financiare pregatite pe baza ifrs si ias | ||||
Ultimele licitații câștigate
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1117161 | RATBV SA CUI: 1102556 | 79212100-4 | 19.01.2026 | 190.000 |
| Obiectul contractului: auditare a situatiei financiare pe anii 2024-2026 | ||||
| SCNA1077845 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 79212100-4 | 19.09.2024 | 320.000 |
| Obiectul contractului: servicii de audit financiar al situatiilor financiare anuale individuale si consolidate conform ifrs aferente exercitiilor financiare ale anilor 2022; 2023;2024 si 2025 | ||||
| CAN1118990 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ SA CUI: 13068733 | 79212100-4 | 09.01.2024 | 463.000 |
| Obiectul contractului: servicii de auditare financiara | ||||
| SCNA1092222 | APA-CANAL ILFOV SA CUI: 25709173 | 79212000-3 | 15.09.2023 | 720.000 |
| Obiectul contractului: servicii de audit financiar pentru pentru proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul ilfov, in perioada 2014 - 2020 | ||||
| CAN1088005 | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CUI: 4183199 | 79212100-4 | 26.09.2022 | 270.000 |
| Obiectul contractului: servicii de auditare financiara a situatiilor financiare intocmite de universitatea politehnica din bucuresti pentru exercitiile financiare din perioada 01.01.2021 - 31.12.2024 | ||||
| SCNA1006656 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 79212100-4 | 26.10.2021 | 608.000 |
| Obiectul contractului: servicii de audit financiar a situatiilor financiare anuale individuale si consolidate conform ifrs aferente exercitiilor financiare ale anilor 2018; 2019;2020 si 2021 | ||||
| CAN1061994 | UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI CUI: 4183199 | 79212100-4 | 31.08.2021 | 133.500 |
| Obiectul contractului: servicii de auditare financiara a situatiilor financiare intocmite de universitatea politehnica din bucuresti pentru exercitiile financiare 01.01 - 31.12.2019 si 01.01 - 31.12.2020 | ||||
| SCNA1051183 | APAVIL SA CUI: 16468149 | 79212000-3 | 07.04.2021 | 156.000 |
| Obiectul contractului: servicii de auditare financiara pentru exercitiile financiare incheiate la <br>31.12.2020, 31.12.2021 si 31.12.2022 | ||||
| SCNA1047959 | APA CANAL SIBIU SA CUI: 2684940 | 72267000-4 | 29.12.2020 | 206.000 |
| Obiectul contractului: servicii de audit financiar | ||||
| CAN1017756 | SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA CUI: 30267310 | 79212100-4 | 18.11.2020 | 85.000 |
| Obiectul contractului: audit financiar pentru situatiile financiare anuale consolidate pentru exercitiul financiar al anului 2018 si 2019, in conformitate cu ordinul nr. 2844/2016 pentru aprobarea reglementarilor contabile | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/6546223/api/v1/suppliers/6546223/revenue/api/v1/suppliers/6546223/scores/api/v1/suppliers/6546223/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/6546223/api/v1/suppliers/6546223/years/api/v1/suppliers/6546223/cpv/api/v1/suppliers/6546223/clients/api/v1/suppliers/6546223/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders