Total încasat
3,12 Mil.
48 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
765.763 RON
263 achiziții
Achiziții offline
179.758 RON
12 achiziții
Licitații
2,18 Mil.
104 contracte
Câștigat fără concurență
11,6%
5 din 33 loturi
Rata națională: 34,3%
Locul 8.735 din 11.028
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
24,8%
Client principal: UNITATEA DE LOGISTICA SI ACHIZITII CENTRALIZATE A POLITIEI PENITENCIARE
Mediana națională: 30,2%
Locul 26.227 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
#01 Fracționare
0
#02 La limita plafonului
0
#03 Firme noi
0
#04 Captivitate
0
#07 Preț la virgulă
0
#10 Concentrare
0
#06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 4 grupe CPV, din 4; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
| Autoritate contractantă | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Total | Din încasările firmei | Din cheltuielile autorității | Contracte | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM SA CUI: 16063013 | 4.236 | — | — | 4.236 | 0,1% | 0,0% | 1 | 2021 |
| SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI DUMBRAVENI CUI: 4410631 | 3.883 | — | — | 3.883 | 0,1% | 0,0% | 9 | 2018–2020 |
| PENITENCIARUL BAIA MARE CUI: 4006707 | 3.420 | — | — | 3.420 | 0,1% | 0,0% | 1 | 2024 |
| PENITENCIARUL GALATI CUI: 3127263 | 3.385 | — | — | 3.385 | 0,1% | 0,0% | 3 | 2023–2024 |
| PENITENCIARUL GIURGIU CUI: 13476015 | 3.300 | — | — | 3.300 | 0,1% | 0,0% | 1 | 2024 |
| PENITENCIARUL TIMISOARA CUI: 4269126 | 2.945 | — | — | 2.945 | 0,1% | 0,0% | 2 | 2024 |
| FABRICA DE PRELUCRARE A CONCENTRATELOR DE URANIU FELDIOARA SRL CUI: 44958790 | 2.740 | — | — | 2.740 | 0,1% | 0,0% | 1 | 2024 |
| PENITENCIARUL TULCEA CUI: 4321534 | 2.699 | — | — | 2.699 | 0,1% | 0,0% | 1 | 2020 |
| UM 02454 CUI: 5399442 | 2.418 | — | — | 2.418 | 0,1% | 0,0% | 6 | 2019–2021 |
| PENITENCIARUL FOCSANI CUI: 4297940 | 2.375 | — | — | 2.375 | 0,1% | 0,0% | 1 | 2024 |
| PENITENCIARUL TARGU MURES CUI: 4323144 | 2.138 | — | — | 2.138 | 0,1% | 0,0% | 1 | 2024 |
| PENITENCIARUL ORADEA CUI: 23782682 | 2.006 | — | — | 2.006 | 0,1% | 0,0% | 1 | 2024 |
| PENITENCIARUL DEVA CUI: 4374660 | 1.900 | — | — | 1.900 | 0,1% | 0,0% | 1 | 2024 |
| APAVIL SA CUI: 16468149 | 1.166 | — | — | 1.166 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2025 |
| PENITENCIARUL MARGINENI CUI: 4280248 | 1.045 | — | — | 1.045 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2024 |
| CENTRUL REGIONAL DE CAZARE SI PROCEDURI PENTRU SOLICITANTII DE AZIL CUI: 18117926 | 961 | — | — | 961 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2021 |
| DIRECTIA JUDETEANA DE PAZA PRAHOVA CUI: 27295698 | 885 | — | — | 885 | 0,0% | 0,1% | 1 | 2019 |
| PENITENCIARUL SATU MARE CUI: 3896550 | 760 | — | — | 760 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2024 |
| SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR JUDETEAN DE EVIDENTA A PERSOANELOR CUI: 17571788 | 325 | — | — | 325 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2024 |
| INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN OLT CUI: 4286500 | 280 | — | — | 280 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2020 |
| ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVELOR DE STAT SI PROBLEME SPECIALE - UNITATEA TERITORIALA 235 CUI: 26309426 | 155 | — | — | 155 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2019 |
| UNITATEA MILITARA 01145 ROMAN CUI: 27741219 | 86 | — | — | 86 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2021 |
| PENITENCIARUL PLOIESTI CUI: 6884453 | 45 | — | — | 45 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2021 |
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41144583 | SALUBRIZARE SI SERVICII PUBLICE FOCSANI SA CUI: 25616767 | 33711900-6 | 09.09.2026 | 396 |
| Obiectul contractului: achizitie sapun | ||||
| DA40961289 | SALUBRIZARE SI SERVICII PUBLICE FOCSANI SA CUI: 25616767 | 33711900-6 | 10.08.2026 | 406 |
| Obiectul contractului: achizitie sapun | ||||
| DA40767056 | SALUBRIZARE SI SERVICII PUBLICE FOCSANI SA CUI: 25616767 | 33711900-6 | 06.07.2026 | 386 |
| Obiectul contractului: achizitie sapun | ||||
| DA40547691 | SALUBRIZARE SI SERVICII PUBLICE FOCSANI SA CUI: 25616767 | 33711900-6 | 04.06.2026 | 436 |
| Obiectul contractului: achizitie sapun | ||||
| DA40312988 | SALUBRIZARE SI SERVICII PUBLICE FOCSANI SA CUI: 25616767 | 33711900-6 | 05.05.2026 | 413 |
| Obiectul contractului: achizitie sapun | ||||
| DA40180933 | DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA SA CUI: 14476722 | 39831200-8 | 17.04.2026 | 235.771 |
| Obiectul contractului: detergent automat 400 gr/buc | ||||
| DA40155144 | SALUBRIZARE SI SERVICII PUBLICE FOCSANI SA CUI: 25616767 | 33711900-6 | 07.04.2026 | 393 |
| Obiectul contractului: achizitie sapun | ||||
| DA39947668 | SALUBRIZARE SI SERVICII PUBLICE FOCSANI SA CUI: 25616767 | 33711900-6 | 05.03.2026 | 33 |
| Obiectul contractului: achizitie sapun | ||||
| DA39934086 | SALUBRIZARE SI SERVICII PUBLICE FOCSANI SA CUI: 25616767 | 33711900-6 | 04.03.2026 | 350 |
| Obiectul contractului: achizitie sapun | ||||
| DA39780712 | SALUBRIZARE SI SERVICII PUBLICE FOCSANI SA CUI: 25616767 | 33711900-6 | 05.02.2026 | 274 |
| Obiectul contractului: achizitie sapun | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2601035 | ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA CUI: 15189596 | 33711900-6 | 11.11.2025 | 26.061 |
| Obiectul contractului: sapun | ||||
| DAN2266490 | ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA CUI: 15189596 | 33711900-6 | 17.09.2024 | 33.889 |
| Obiectul contractului: sapun | ||||
| DAN2006732 | ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA CUI: 15189596 | 33711900-6 | 27.09.2023 | 34.965 |
| Obiectul contractului: sapun | ||||
| DAN1914394 | COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE TRANSELECTRICA SA CUI: 13328043 | 33711900-6 | 03.05.2023 | 6.432 |
| Obiectul contractului: sapun | ||||
| DAN1775002 | ELECTROCENTRALE BUCURESTI SA CUI: 15189596 | 33711900-6 | 14.10.2022 | 36.738 |
| Obiectul contractului: sapun | ||||
| DAN1565985 | TERMOFICARE ORADEA SA CUI: 31952982 | 33711900-6 | 15.11.2021 | 14.216 |
| Obiectul contractului: materiale igienico-sanitare - sapun de toaleta solid si detergent automatic granulat | ||||
| DAN1429842 | REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUIRE A ENERGIEI TERMICE CONSTANTA CUI: 1909840 | 33711900-6 | 10.03.2021 | 5.819 |
| Obiectul contractului: sapun solid | ||||
| DAN1429436 | PENITENCIARUL MIOVENI CUI: 24972170 | 33711900-6 | 09.03.2021 | 497 |
| Obiectul contractului: sapun toaleta 100 g - 700 buc | ||||
| DAN1417424 | PENITENCIARUL MIOVENI CUI: 24972170 | 33711900-6 | 08.02.2021 | 497 |
| Obiectul contractului: sapun toaleta 100 g 700 buc | ||||
| DAN1341418 | PENITENCIARUL MIOVENI CUI: 24972170 | 33711900-6 | 28.09.2020 | 1.400 |
| Obiectul contractului: sapun toaleta 100 g | ||||
Ultimele licitații câștigate
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| CAN1134785 | UNITATEA DE LOGISTICA SI ACHIZITII CENTRALIZATE A POLITIEI PENITENCIARE CUI: 4193079 | 39831200-8 | 31.07.2026 | 935.917 |
| Obiectul contractului: materiale de curatenie colectiva pentru 24 de luni | ||||
| SCNA1121994 | SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA CUI: 14056826 | 39800000-0 | 25.06.2025 | 137.600 |
| Obiectul contractului: produse de curatat si lustruit - detergent | ||||
| SCNA1116624 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 39510000-0 | 28.01.2025 | 32.880 |
| Obiectul contractului: sapun, prosoape, periute de unghii si crema de maini pentru protectia pielii (4 loturi) s.r.t.f.c. brasov | ||||
| SCNA1114315 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 33740000-9 | 27.11.2024 | 46.957 |
| Obiectul contractului: sapun de toaleta solid 100 grame/bucata pentru dotarea subunitatilor srtfc bucuresti | ||||
| CAN1068659 | UNITATEA DE LOGISTICA SI ACHIZITII CENTRALIZATE A POLITIEI PENITENCIARE CUI: 4193079 | 33700000-7 | 23.05.2024 | 2.100.343 |
| Obiectul contractului: furnizare articole de igiena individuala 24 luni perioada 2022 - 2024 | ||||
| SCNA1099300 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 33711900-6 | 20.02.2024 | 9.270 |
| Obiectul contractului: sapun de toaleta (100g) solid | ||||
| SCNA1067102 | COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCURESTI SA CUI: 41269473 | 33711900-6 | 13.10.2023 | 166.221 |
| Obiectul contractului: sapun solid de toaleta si sapun lichid in flacon cu pompita dozatoare | ||||
| SCNA1081390 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE CALATORI - CFR - CALATORI SA CUI: 11054545 | 33711900-6 | 04.01.2023 | 11.305 |
| Obiectul contractului: sapun de toaleta (100 g) solid | ||||
| SCNA1025156 | SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA CUI: 14056826 | 33711900-6 | 08.11.2022 | 373.486 |
| Obiectul contractului: materiale igienico-sanitare | ||||
| SCNA1074663 | DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA SA CUI: 14476722 | 39831200-8 | 18.08.2022 | 113.565 |
| Obiectul contractului: detergenti | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/6572370/api/v1/suppliers/6572370/revenue/api/v1/suppliers/6572370/scores/api/v1/suppliers/6572370/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/6572370/api/v1/suppliers/6572370/years/api/v1/suppliers/6572370/cpv/api/v1/suppliers/6572370/clients/api/v1/suppliers/6572370/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders