Total încasat
1,57 Mil.
29 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,54 Mil.
780 achiziții
Achiziții offline
37.446 RON
47 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
28,5%
Client principal: SPITALUL ORASENESC PUCIOASA
Mediana națională: 30,2%
Locul 22.498 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 29; restul de 17 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
| Autoritate contractantă | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Total | Din încasările firmei | Din cheltuielile autorității | Contracte | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CENTRUL CULTURAL EUROPEAN AL ORASULUI PUCIOASA DAMBOVITA CUI: 36988235 | 465 | — | — | 465 | 0,0% | 0,1% | 1 | 2018 |
| GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT DUMBRAVA MINUNATA CUI: 29147108 | 382 | — | — | 382 | 0,0% | 0,3% | 1 | 2018 |
| SCOALA PRIMARA MOTAIENI CUI: 29147060 | 99 | — | — | 99 | 0,0% | 3,1% | 1 | 2026 |
| SCOALA GIMNAZIALA MATEI BASARAB CUI: 29138487 | 91 | — | — | 91 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2023 |
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41283691 | SCOALA GIMNAZIALA MIHAI VITEAZUL CUI: 16663255 | 44423000-1 | 29.09.2026 | 1.890 |
| Obiectul contractului: pachet materiale intretinere | ||||
| DA41247161 | SPITALUL ORASENESC PUCIOASA CUI: 4206977 | 44163000-0 | 23.09.2026 | 1.754 |
| Obiectul contractului: componente inst sanitare | ||||
| DA41247319 | SPITALUL ORASENESC PUCIOASA CUI: 4206977 | 39830000-9 | 23.09.2026 | 372 |
| Obiectul contractului: cleaner | ||||
| DA41247573 | SPITALUL ORASENESC PUCIOASA CUI: 4206977 | 31680000-6 | 23.09.2026 | 190 |
| Obiectul contractului: materiale electrice | ||||
| DA41247712 | SPITALUL ORASENESC PUCIOASA CUI: 4206977 | 44530000-4 | 23.09.2026 | 426 |
| Obiectul contractului: materiale intretinere | ||||
| DA41247821 | SPITALUL ORASENESC PUCIOASA CUI: 4206977 | 31680000-6 | 23.09.2026 | 1.522 |
| Obiectul contractului: materiale electrice | ||||
| DA41245708 | SERVICIUL COMUNITAR DE UTILITATI PUBLICE AL ORASULUI FIENI CUI: 45067019 | 42122220-8 | 23.09.2026 | 219 |
| Obiectul contractului: pompa apa menajera | ||||
| DA41235884 | SCOALA GIMNAZIALA SFANTUL NICOLAE PIETROSITA CUI: 29143513 | 39311000-5 | 22.09.2026 | 1.390 |
| Obiectul contractului: pachet materiale intretinere | ||||
| DA41235231 | SCOALA GIMNAZIALA BRANESTI CUI: 29151770 | 44423000-1 | 22.09.2026 | 1.818 |
| Obiectul contractului: pacheta materiale de intretinere scoala branesti | ||||
| DA41230119 | COLEGIUL NATIONAL NICOLAE TITULESCU PUCIOASA CUI: 4280183 | 39311000-5 | 21.09.2026 | 544 |
| Obiectul contractului: pachet materiale intretinere3 | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2851500 | CARPATMONTANA SERV SA CUI: 26832874 | 44423000-1 | 11.09.2026 | 683 |
| Obiectul contractului: materiale de intretinere | ||||
| DAN2819368 | COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA SA CUI: 10084149 | 44162100-4 | 28.07.2026 | 1.122 |
| Obiectul contractului: accesorii de tevarie | ||||
| DAN2819356 | COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA SA CUI: 10084149 | 44115200-1 | 28.07.2026 | 445 |
| Obiectul contractului: materiale pentru instalatii de apa si canalizare si materiale de incalzire | ||||
| DAN2819348 | COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA SA CUI: 10084149 | 44115210-4 | 28.07.2026 | 1.237 |
| Obiectul contractului: materiale pentru instalatii de apa si canalizare | ||||
| DAN2723209 | COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA SA CUI: 10084149 | 44110000-4 | 03.04.2026 | 315 |
| Obiectul contractului: materiale de constructii | ||||
| DAN2723206 | COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA SA CUI: 10084149 | 44115210-4 | 03.04.2026 | 3.555 |
| Obiectul contractului: materiale instalatii apa | ||||
| DAN2723200 | COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA SA CUI: 10084149 | 44163200-2 | 03.04.2026 | 826 |
| Obiectul contractului: racorduri de tevarie | ||||
| DAN2704223 | ORAS FIENI CUI: 4280310 | 44190000-8 | 16.03.2026 | 705 |
| Obiectul contractului: diverse maateriale de constructii | ||||
| DAN2601036 | COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA SA CUI: 10084149 | 44163200-2 | 11.11.2025 | 1.260 |
| Obiectul contractului: racorduri de tevarie | ||||
| DAN2549288 | COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA SA CUI: 10084149 | 44115210-4 | 16.09.2025 | 790 |
| Obiectul contractului: materiale instalatii apa | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/6720787/api/v1/suppliers/6720787/revenue/api/v1/suppliers/6720787/scores/api/v1/suppliers/6720787/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/6720787/api/v1/suppliers/6720787/years/api/v1/suppliers/6720787/cpv/api/v1/suppliers/6720787/clients/api/v1/suppliers/6720787/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders