Total încasat
902.416 RON
33 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
881.626 RON
673 achiziții
Achiziții offline
20.790 RON
7 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
65,5%
Client principal: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DR FOGOLYAN KRISTOF SFANTU GHEORGHE
Mediana națională: 30,2%
Locul 3.786 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 26; restul de 14 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
| Autoritate contractantă | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Total | Din încasările firmei | Din cheltuielile autorității | Contracte | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE CUI: 4404605 | — | 323 | — | 323 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2019 |
| SCOALA GIMNAZIALA ORBAN BALAZS CUI: 13656440 | 319 | — | — | 319 | 0,0% | 0,1% | 1 | 2025 |
| CASA JUDETEANA DE PENSII COVASNA CUI: 13600686 | 315 | — | — | 315 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2021 |
| UNITATEA MILITARA 0866 SFANTU GHEORGHE CUI: 4201961 | 265 | — | — | 265 | 0,0% | 0,0% | 2 | 2024 |
| COMUNA MOACSA CUI: 4201740 | 157 | — | — | 157 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2025 |
| DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SFANTU GHEORGHE CUI: 14583567 | 100 | — | — | 100 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2023 |
| CASA DE CULTURA KONYA ADAM CUI: 4925603 | 84 | — | — | 84 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2022 |
| SCOALA GIMNAZIALA ADY ENDRE CUI: 4201872 | 34 | — | — | 34 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2024 |
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41240165 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DR FOGOLYAN KRISTOF SFANTU GHEORGHE CUI: 4202010 | 30237460-1 | 22.09.2026 | 290 |
| Obiectul contractului: tastatura wireless | ||||
| DA41190761 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DR FOGOLYAN KRISTOF SFANTU GHEORGHE CUI: 4202010 | 30234400-2 | 16.09.2026 | 1.560 |
| Obiectul contractului: dvd-r / plic cd | ||||
| DA40891722 | BIBLIOTECA JUDETEANA BOD PETER -BOD PETER MEGYEI KNYVTAR CUI: 4202070 | 30216100-7 | 28.07.2026 | 248 |
| Obiectul contractului: cititor dvd/cd usb si flopy drive | ||||
| DA40806374 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DR FOGOLYAN KRISTOF SFANTU GHEORGHE CUI: 4202010 | 30199230-1 | 13.07.2026 | 1.560 |
| Obiectul contractului: dvd + plicuri | ||||
| DA40794166 | TEGA SA CUI: 8670570 | 30233132-5 | 09.07.2026 | 913 |
| Obiectul contractului: ssd 960gb+cablu+adaptor | ||||
| DA40758211 | BIBLIOTECA JUDETEANA BOD PETER -BOD PETER MEGYEI KNYVTAR CUI: 4202070 | 31430000-9 | 03.07.2026 | 420 |
| Obiectul contractului: acumulatori electrici | ||||
| DA40637198 | BIBLIOTECA JUDETEANA BOD PETER -BOD PETER MEGYEI KNYVTAR CUI: 4202070 | 30141200-1 | 16.06.2026 | 34.690 |
| Obiectul contractului: calculatoare de birou | ||||
| DA40637298 | BIBLIOTECA JUDETEANA BOD PETER -BOD PETER MEGYEI KNYVTAR CUI: 4202070 | 48310000-4 | 16.06.2026 | 4.476 |
| Obiectul contractului: pachete software pentru creare de documente | ||||
| DA40617797 | TEATRUL COREGRAFIC SI DANS FOLCLORIC TREI SCAUNE - HAROMSZEK CUI: 4656165 | 30237410-6 | 12.06.2026 | 73 |
| Obiectul contractului: mouse wireless 2.4 ghz | ||||
| DA40555558 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DR FOGOLYAN KRISTOF SFANTU GHEORGHE CUI: 4202010 | 30192700-8 | 10.06.2026 | 780 |
| Obiectul contractului: etichete autoc. termice x1500 | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN1403412 | TEATRUL TAMASI ARON CUI: 4676278 | 30212100-9 | 14.01.2021 | 5.500 |
| Obiectul contractului: calculator portabil | ||||
| DAN1403273 | TEATRUL TAMASI ARON CUI: 4676278 | 31710000-6 | 14.01.2021 | 3.775 |
| Obiectul contractului: echipament electronic | ||||
| DAN1385749 | ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA OLT CUI: 18264803 | 50720000-8 | 21.12.2020 | 9.100 |
| Obiectul contractului: reparatie sistem incalzire sga hr | ||||
| DAN1191326 | COMUNA VALCELE CUI: 4404591 | 30192000-1 | 28.11.2019 | 705 |
| Obiectul contractului: accesorii de birou | ||||
| DAN1120587 | COLEGIUL NATIONAL MIHAI VITEAZUL MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE CUI: 4404354 | 30190000-7 | 01.07.2019 | 814 |
| Obiectul contractului: memorystik | ||||
| DAN1092416 | MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE CUI: 4404605 | 30200000-1 | 10.04.2019 | 323 |
| Obiectul contractului: achizitionare accesorii pentru computer | ||||
| DAN1054611 | TEATRUL TAMASI ARON CUI: 4676278 | 30000000-9 | 09.01.2019 | 573 |
| Obiectul contractului: echipament informatic | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/6876191/api/v1/suppliers/6876191/revenue/api/v1/suppliers/6876191/scores/api/v1/suppliers/6876191/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/6876191/api/v1/suppliers/6876191/years/api/v1/suppliers/6876191/cpv/api/v1/suppliers/6876191/clients/api/v1/suppliers/6876191/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders