Total încasat
1,04 Mil.
29 autorități client · încasări între 2018 și 2024
Achiziții directe
1,01 Mil.
538 achiziții
Achiziții offline
27.883 RON
17 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
28,7%
Client principal: COMUNA VICTOR VLAD DELAMARINA
Mediana națională: 30,2%
Locul 22.289 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 17; restul de 5 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
| Autoritate contractantă | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Total | Din încasările firmei | Din cheltuielile autorității | Contracte | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASA DE CULTURA TRAIAN GROZAVESCU LUGOJ CUI: 4759535 | 3.352 | — | — | 3.352 | 0,3% | 0,1% | 3 | 2018 |
| COMUNA NADRAG CUI: 2483246 | 2.220 | — | — | 2.220 | 0,2% | 0,0% | 2 | 2018 |
| SCOALA DE ARTE REMUS TASCAU CUI: 11375405 | 840 | — | — | 840 | 0,1% | 1,3% | 1 | 2018 |
| DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI TIMIS CUI: 17090636 | 661 | — | — | 661 | 0,1% | 0,0% | 2 | 2018–2019 |
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA37195411 | LICEUL TEHNOLOGIC VALERIU BRANISTE CUI: 4548546 | 30192000-1 | 16.12.2024 | 3.362 |
| Obiectul contractului: accesorii de birou | ||||
| DA37196656 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR5 CUI: 4483501 | 44423000-1 | 16.12.2024 | 504 |
| Obiectul contractului: tabla magnetica | ||||
| DA37180009 | COMUNA STIUCA CUI: 4357961 | 30192000-1 | 13.12.2024 | 1.084 |
| Obiectul contractului: pachet furnituri de birou si papetarie | ||||
| DA37162731 | SCOALA GIMNAZIALA VICTOR VLAD DELAMARINA CUI: 29131276 | 30192000-1 | 11.12.2024 | 2.608 |
| Obiectul contractului: furnituri de birou | ||||
| DA37135178 | SCOALA GIMNAZIALA EFTIMIE MURGU CUI: 29112169 | 30192000-1 | 09.12.2024 | 2.017 |
| Obiectul contractului: pachet furnituri de birou si papetarie | ||||
| DA36915924 | LICEUL TEORETIC CORIOLAN BREDICEANU LUGOJ CUI: 4269258 | 30192000-1 | 13.11.2024 | 840 |
| Obiectul contractului: accesorii de birou | ||||
| DA36793091 | CENTRU SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA ALEXANDRU ROSCA LUGOJ CUI: 3286137 | 30192000-1 | 25.10.2024 | 5.399 |
| Obiectul contractului: pachet furnituri de birou si papetarie | ||||
| DA36753667 | SCOALA GIMNAZIALA CRICIOVA CUI: 29138622 | 30192700-8 | 21.10.2024 | 1.680 |
| Obiectul contractului: papetarie | ||||
| DA36747084 | SCOALA GIMNAZIALA EFTIMIE MURGU CUI: 29112169 | 30192000-1 | 18.10.2024 | 1.260 |
| Obiectul contractului: pachet furnituri de birou si papetarie | ||||
| DA36722773 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR5 CUI: 4483501 | 30192700-8 | 16.10.2024 | 3.991 |
| Obiectul contractului: papetarie | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2281410 | CRESA LUGOJ CUI: 45941967 | 30192000-1 | 03.10.2024 | 4.192 |
| Obiectul contractului: achizitie furnituri de birou cresa lugoj | ||||
| DAN2190723 | CRESA LUGOJ CUI: 45941967 | 30192000-1 | 29.05.2024 | 2.255 |
| Obiectul contractului: achizitie furnituri de birou cresa lugoj | ||||
| DAN2095225 | CRESA LUGOJ CUI: 45941967 | 30192000-1 | 18.01.2024 | 2.386 |
| Obiectul contractului: achizitie furnituri de birou cresa lugoj | ||||
| DAN2024390 | CRESA LUGOJ CUI: 45941967 | 39162110-9 | 17.10.2023 | 1.671 |
| Obiectul contractului: achizitie rechizite scolare cresa lugoj | ||||
| DAN2024382 | CRESA LUGOJ CUI: 45941967 | 30192000-1 | 17.10.2023 | 822 |
| Obiectul contractului: achizitie furnituri de birou cresa lugoj | ||||
| DAN1958330 | CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL LUGOJ - DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ CUI: 16817664 | 30192000-1 | 07.07.2023 | 414 |
| Obiectul contractului: achizitie furnituri de birou centru de zi copii maguri | ||||
| DAN1845461 | CRESA LUGOJ CUI: 45941967 | 30192700-8 | 18.01.2023 | 2.912 |
| Obiectul contractului: achizitie furnituri de birou cresa lugoj | ||||
| DAN1794612 | CRESA LUGOJ CUI: 45941967 | 30192000-1 | 14.11.2022 | 1.263 |
| Obiectul contractului: achizitie furnituri de birou cresa lugoj | ||||
| DAN1794533 | CRESA LUGOJ CUI: 45941967 | 19520000-7 | 14.11.2022 | 600 |
| Obiectul contractului: achizitie produse din plastic cresa lugoj | ||||
| DAN1606675 | CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL LUGOJ - DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA LUGOJ CUI: 16817664 | 39298910-9 | 06.01.2022 | 498 |
| Obiectul contractului: achizitie instalatie pom craciun serviciul crese lugoj | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/8615958/api/v1/suppliers/8615958/revenue/api/v1/suppliers/8615958/scores/api/v1/suppliers/8615958/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/8615958/api/v1/suppliers/8615958/years/api/v1/suppliers/8615958/cpv/api/v1/suppliers/8615958/clients/api/v1/suppliers/8615958/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders