Total încasat
716.790 RON
33 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
659.709 RON
105 achiziții
Achiziții offline
57.081 RON
6 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
41,1%
Client principal: SPITALUL ORASENESC PUCIOASA
Mediana națională: 30,2%
Locul 12.779 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 4 grupe CPV, din 4; restul de 0 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
| Autoritate contractantă | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Total | Din încasările firmei | Din cheltuielile autorității | Contracte | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORT AL ENERGIEI ELECTRICE TRANSELECTRICA SA CUI: 13328043 | 2.415 | — | — | 2.415 | 0,3% | 0,0% | 2 | 2020 |
| COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA SA CUI: 10084149 | — | 2.100 | — | 2.100 | 0,3% | 0,0% | 1 | 2020 |
| SCOALA GIMNAZIALA RAZVAD CUI: 29145697 | 2.080 | — | — | 2.080 | 0,3% | 0,2% | 2 | 2018 |
| REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA CUI: 1590120 | — | 1.915 | — | 1.915 | 0,3% | 0,0% | 1 | 2023 |
| UM 02049 CTA CUI: 4515514 | 1.720 | — | — | 1.720 | 0,2% | 0,0% | 1 | 2020 |
| SPITALUL ORASENESC SFANTA FILOFTEIA MIZIL CUI: 2844561 | 806 | — | — | 806 | 0,1% | 0,0% | 3 | 2019 |
| COMUNA GURA-OCNITEI CUI: 4344465 | 350 | — | — | 350 | 0,1% | 0,0% | 1 | 2022 |
| INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE IN SILVICULTURA MARIN DRACEA CUI: 34638446 | 250 | — | — | 250 | 0,0% | 0,0% | 2 | 2020 |
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41291317 | SPITALUL ORASENESC PUCIOASA CUI: 4206977 | 39520000-3 | 30.09.2026 | 28.000 |
| Obiectul contractului: halate medici sala de operatie | ||||
| DA40782289 | SPITALUL ORASENESC PUCIOASA CUI: 4206977 | 39520000-3 | 09.07.2026 | 5.700 |
| Obiectul contractului: pilote matlasate 95/90 copii,scutece finet copii,patura pat copii | ||||
| DA40783413 | SPITALUL ORASENESC PUCIOASA CUI: 4206977 | 39520000-3 | 09.07.2026 | 7.600 |
| Obiectul contractului: cimpuri mici bloc operator,cimpuri bloc operator mare cu orificiu interventie | ||||
| DA39699302 | CLUBUL SPORTIV SCOLAR TARGOVISTE CUI: 4344341 | 39512300-7 | 27.01.2026 | 295 |
| Obiectul contractului: lenjerii de pat si accesorii pat | ||||
| DA39666203 | CLUBUL SPORTIV SCOLAR TARGOVISTE CUI: 4344341 | 39512300-7 | 19.01.2026 | 4.650 |
| Obiectul contractului: lenjerii de pat si accesorii pat | ||||
| DA39374532 | LICEUL TEORETIC MSAULESCU PREDEAL CUI: 4580458 | 39512300-7 | 25.11.2025 | 2.950 |
| Obiectul contractului: husa saltea + protectie perna impermeabila + set lenjerie de pat | ||||
| DA39293678 | SPITALUL ORASENESC PUCIOASA CUI: 4206977 | 39520000-3 | 17.11.2025 | 18.700 |
| Obiectul contractului: halate ala de operatie,cimpuri mici ,cimpuri mari | ||||
| DA39293865 | SPITALUL ORASENESC PUCIOASA CUI: 4206977 | 18318000-1 | 17.11.2025 | 1.980 |
| Obiectul contractului: camasi de noapte dama | ||||
| DA39123484 | GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR9 MUNICIPIUL CAMPINA CUI: 28978524 | 39512100-5 | 22.10.2025 | 2.000 |
| Obiectul contractului: cearceaf de pat pentru copii satinat cu elastic 127/155-paturi copii150/100 colorate | ||||
| DA37928377 | SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE CUI: 4267230 | 39512000-4 | 16.04.2025 | 6.800 |
| Obiectul contractului: lenjerie de pat | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2486206 | COMUNA LUMINA CUI: 4671807 | 39513100-2 | 25.06.2025 | 4.320 |
| Obiectul contractului: fete de masa | ||||
| DAN2195203 | LICEUL TEHNOLOGIC UDREA BALEANU CUI: 4280400 | 39515100-6 | 04.06.2024 | 576 |
| Obiectul contractului: achizitionare perdea confectionata | ||||
| DAN1900023 | REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA RA CUI: 1590120 | 39513000-1 | 11.04.2023 | 1.915 |
| Obiectul contractului: 56dbc105 - produse textile damasc alb - cabana bolovani | ||||
| DAN1261412 | COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA SA CUI: 10084149 | 18143000-3 | 08.04.2020 | 2.100 |
| Obiectul contractului: masti de protectie | ||||
| DAN1208091 | SPITALUL ORASENESC PUCIOASA CUI: 4206977 | 39518000-6 | 24.12.2019 | 23.745 |
| Obiectul contractului: achizitie lenjerie de spital, achizitie articole textile, achizitie imbracaminte de noapte | ||||
| DAN1056211 | SPITALUL ORASENESC PUCIOASA CUI: 4206977 | 39518000-6 | 11.01.2019 | 24.425 |
| Obiectul contractului: achizitie lenjerie de spital | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/899005/api/v1/suppliers/899005/revenue/api/v1/suppliers/899005/scores/api/v1/suppliers/899005/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/899005/api/v1/suppliers/899005/years/api/v1/suppliers/899005/cpv/api/v1/suppliers/899005/clients/api/v1/suppliers/899005/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders