Total încasat
1,66 Mil.
28 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,65 Mil.
901 achiziții
Achiziții offline
7.512 RON
26 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
25,4%
Client principal: MUNICIPIUL MARGHITA
Mediana națională: 30,2%
Locul 25.591 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 25; restul de 13 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
| Autoritate contractantă | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Total | Din încasările firmei | Din cheltuielile autorității | Contracte | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA POPESTI CUI: 15651961 | — | 138 | — | 138 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2022 |
| LICEUL TEORETIC HORVATH JANOS CUI: 28843322 | 109 | — | — | 109 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2021 |
| SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ SA CUI: 13068733 | — | 50 | — | 50 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2019 |
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41098653 | MUNICIPIUL MARGHITA CUI: 4348947 | 09132100-4 | 03.09.2026 | 3.980 |
| Obiectul contractului: benzina | ||||
| DA41098607 | MUNICIPIUL MARGHITA CUI: 4348947 | 09134200-9 | 03.09.2026 | 12.630 |
| Obiectul contractului: motorina | ||||
| DA41095470 | SCOALA GIMNAZIALA NR 1 COMUNA BALC CUI: 21539475 | 09134200-9 | 02.09.2026 | 3.368 |
| Obiectul contractului: furnizare combustibil de tip motorina | ||||
| DA41022439 | COMUNA DERNA CUI: 5316498 | 09134200-9 | 20.08.2026 | 10.308 |
| Obiectul contractului: motorina | ||||
| DA40970889 | COMUNA DERNA CUI: 5316498 | 09134200-9 | 11.08.2026 | 10.548 |
| Obiectul contractului: motorina | ||||
| DA40967407 | MUNICIPIUL MARGHITA CUI: 4348947 | 09132100-4 | 11.08.2026 | 3.920 |
| Obiectul contractului: benzina | ||||
| DA40967360 | MUNICIPIUL MARGHITA CUI: 4348947 | 09134200-9 | 11.08.2026 | 13.185 |
| Obiectul contractului: motorina | ||||
| DA40956666 | MUNICIPIUL MARGHITA CUI: 4348947 | 15860000-4 | 07.08.2026 | 221 |
| Obiectul contractului: apa imbuteliata + sgr | ||||
| DA40939046 | SCOALA GIMNAZIALA NR 1 COMUNA BALC CUI: 21539475 | 71631200-2 | 06.08.2026 | 231 |
| Obiectul contractului: servicii inspectie tehnica periodica pentru autovehicule transport persoane | ||||
| DA40938969 | SCOALA GIMNAZIALA NR 1 COMUNA BALC CUI: 21539475 | 09132100-4 | 06.08.2026 | 319 |
| Obiectul contractului: furnizare combustibil de tip benzina | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2838389 | LICEUL TEORETIC PETOFI SANDOR CUI: 4660760 | 71631200-2 | 24.08.2026 | 231 |
| Obiectul contractului: verificare itp microbuz scolar | ||||
| DAN2674341 | LICEUL TEORETIC PETOFI SANDOR CUI: 4660760 | 71631200-2 | 11.03.2026 | 231 |
| Obiectul contractului: inspectia tehnica periodica microbuz scolar bh10mzz | ||||
| DAN2700874 | LICEUL TEORETIC PETOFI SANDOR CUI: 4660760 | 63712000-3 | 11.03.2026 | 37 |
| Obiectul contractului: descarcare tahograf microbuz scolar | ||||
| DAN2581905 | SCOALA GIMNAZIALA NR 1 COMUNA BALC CUI: 21539475 | 71631200-2 | 20.10.2025 | 231 |
| Obiectul contractului: servicii de inspectie tehnica a automobilelor | ||||
| DAN2559017 | LICEUL TEORETIC PETOFI SANDOR CUI: 4660760 | 71631200-2 | 29.09.2025 | 231 |
| Obiectul contractului: itp microbuz scolar | ||||
| DAN2553906 | LICEUL TEORETIC PETOFI SANDOR CUI: 4660760 | 71631200-2 | 22.09.2025 | 58 |
| Obiectul contractului: servicii de descarcare a cardului de sofer si a tahografului digital pentru microbuzele scolare | ||||
| DAN2534895 | LICEUL TEORETIC PETOFI SANDOR CUI: 4660760 | 71631200-2 | 26.08.2025 | 231 |
| Obiectul contractului: verificare itp microbuz scoalar bh10mzz | ||||
| DAN2268297 | COMUNA BUDUSLAU CUI: 5431713 | 31430000-9 | 18.09.2024 | 671 |
| Obiectul contractului: acumulatori auto | ||||
| DAN2268247 | COMUNA BUDUSLAU CUI: 5431713 | 31430000-9 | 18.09.2024 | 997 |
| Obiectul contractului: acumulatori auto | ||||
| DAN2268205 | COMUNA BUDUSLAU CUI: 5431713 | 50112000-3 | 18.09.2024 | 210 |
| Obiectul contractului: inspectie tehnica periodica autoutilitara pompieri bh 71 pcb | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/90372/api/v1/suppliers/90372/revenue/api/v1/suppliers/90372/scores/api/v1/suppliers/90372/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/90372/api/v1/suppliers/90372/years/api/v1/suppliers/90372/cpv/api/v1/suppliers/90372/clients/api/v1/suppliers/90372/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders