Total încasat
4,11 Mil.
94 autorități client · încasări între 2018 și 2026
Achiziții directe
3,96 Mil.
4.164 achiziții
Achiziții offline
153.348 RON
93 achiziții
Licitații
0 RON
0 contracte
Câștigat fără concurență
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 5
Câștigat la valoarea estimată
—
Sub minimul de 5 loturi câștigate la indicatorul 7
Dependența de clientul principal
11,8%
Client principal: APA-CANAL 2000 SA
Mediana națională: 30,2%
Locul 38.335 din 41.897
Primele două cifre arată ce parte din banii câștigați în licitații a venit din loturi cu o singură ofertă, respectiv plătite exact la valoarea estimată. Contractul unei asocieri se împarte egal între membri, ca la indicatorii #05 și #07. Rata națională este calculată pe aceiași bani, pentru toată țara.
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei șapte indicatori pe furnizor nu a găsit vreun caz aici. #06, #08 și #09 se calculează doar pe autoritate, așa că nu apar aici. #10 numără piețele în care firma este cel mai mare furnizor.
Încasări pe ani
Anul este cel în care s-au plătit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce vinde
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 49; restul de 37 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Cine plătește firma
| Autoritate contractantă | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Total | Din încasările firmei | Din cheltuielile autorității | Contracte | Perioadă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PALATUL COPIILOR PITESTI CUI: 35669289 | 4.260 | — | — | 4.260 | 0,1% | 0,2% | 3 | 2025 |
| SCOALA GIMNAZIALA MIHAI EMINESCU CUI: 29448887 | 3.338 | — | — | 3.338 | 0,1% | 0,1% | 3 | 2018–2020 |
| GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT CASUTA POVESTILOR CUI: 29412760 | 3.273 | — | — | 3.273 | 0,1% | 0,1% | 1 | 2020 |
| CURTEA DE CONTURI A ROMANIEI CUI: 4265922 | 2.752 | — | — | 2.752 | 0,1% | 0,0% | 7 | 2019–2024 |
| TEATRUL ALEXANDRU DAVILA CUI: 4229440 | 2.693 | — | — | 2.693 | 0,1% | 0,0% | 9 | 2018–2019 |
| COMUNA CIOMAGESTI CUI: 4122094 | 2.229 | — | — | 2.229 | 0,1% | 0,0% | 2 | 2025 |
| COMUNA CATEASCA CUI: 4971995 | 2.059 | — | — | 2.059 | 0,1% | 0,0% | 1 | 2019 |
| DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA ARGES CUI: 11301157 | 2.020 | — | — | 2.020 | 0,1% | 0,0% | 4 | 2018–2022 |
| LICEUL TEORETIC COSTESTI CUI: 4469388 | 1.710 | — | — | 1.710 | 0,0% | 0,1% | 10 | 2018–2019 |
| INSTITUTUL DE MEDICINA LEGALA IASI CUI: 13752374 | 1.647 | — | — | 1.647 | 0,0% | 0,0% | 2 | 2020 |
| SPITALUL DE BOLI CRONICE CALINESTI CUI: 31184060 | 1.435 | — | — | 1.435 | 0,0% | 0,0% | 4 | 2019–2020 |
| UNIVERSITATEA DUNAREA DE JOS CUI: 3127522 | 1.390 | — | — | 1.390 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2018 |
| COMUNA MIRCEA VODA CUI: 4514632 | 1.235 | — | — | 1.235 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2020 |
| SCOALA GIMNAZIALA VIRGIL CALOTESCU BASCOV CUI: 29446290 | 1.201 | — | — | 1.201 | 0,0% | 0,0% | 2 | 2019 |
| GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT CASTELUL FERMECAT CUI: 29386520 | 1.001 | — | — | 1.001 | 0,0% | 0,0% | 2 | 2023–2025 |
| SERVICIUL DE INFORMATII EXTERNE CUI: 10668016 | 1.000 | — | — | 1.000 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2023 |
| SCOALA GIMNAZIALA NR1 CUI: 13562485 | 986 | — | — | 986 | 0,0% | 0,1% | 1 | 2022 |
| COLEGIUL NATIONAL MIRCEA ELIADE SIGHISOARA CUI: 4765570 | 955 | — | — | 955 | 0,0% | 0,1% | 1 | 2024 |
| ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVELOR DE STAT SI PROBLEME SPECIALE - UNITATEA TERITORIALA 235 CUI: 26309426 | 908 | — | — | 908 | 0,0% | 0,0% | 2 | 2020 |
| SCOALA GIMNAZIALA NICOLAE IORGA CUI: 29347190 | 908 | — | — | 908 | 0,0% | 0,1% | 1 | 2020 |
| SPITALUL DE RECUPERARE SI BOLI CRONICE VALEA IASULUI CUI: 4122019 | 863 | — | — | 863 | 0,0% | 0,0% | 9 | 2018 |
| INSPECTORATUL SCOLAR AL JUDETULUI ARGES CUI: 4318091 | 855 | — | — | 855 | 0,0% | 0,0% | 1 | 2021 |
| ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC CUI: 4122213 | 811 | — | — | 811 | 0,0% | 0,0% | 2 | 2021–2024 |
| TELECOMUNICATII CFR SA CUI: 15034095 | 781 | — | — | 781 | 0,0% | 0,0% | 2 | 2018–2024 |
| COLEGIUL TEHNIC ARMAND CALINESCU CUI: 4122302 | 777 | — | — | 777 | 0,0% | 0,1% | 1 | 2024 |
Prima pondere este partea din încasările firmei, a doua partea din cheltuielile autorității. Simbolul de lângă o autoritate: indicatorul #04 semnalează perechea. Banii fără autoritate în date nu apar.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a încasat firma de la această autoritate prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea firmei din contractele de licitație ale autorității.
- Total
- Suma celor trei fluxuri: tot ce a încasat firma de la această autoritate.
- Din încasările firmei
- Partea din încasările firmei care vine de la această autoritate (captivitatea, la indicatorul #04)
- Din cheltuielile autorității
- Partea din tot ce a cheltuit autoritatea care a mers la această firmă
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
- Perioadă
- Primul și ultimul an în care firma a încasat bani de la această autoritate.
Ultimele vânzări
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41269098 | PUBLITRANS 2000 SA CUI: 13008995 | 39263000-3 | 25.09.2026 | 779 |
| Obiectul contractului: produse de birotica si papetarie | ||||
| DA41246141 | LICEUL TEHNOLOGIC DIMITRIE DIMA CUI: 4318105 | 30192700-8 | 23.09.2026 | 1.165 |
| Obiectul contractului: pachet produse papetarie | ||||
| DA41158135 | LICEUL TEHNOLOGIC DIMITRIE DIMA CUI: 4318105 | 30125100-2 | 10.09.2026 | 590 |
| Obiectul contractului: pachet cartuse toner | ||||
| DA41104946 | INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA ARGES CUI: 12355112 | 30192700-8 | 03.09.2026 | 354 |
| Obiectul contractului: papetarie | ||||
| DA41069514 | AGENTIA JUDETEANA PENTRU PLATI SI INSPECTIE SOCIALA ARGES CUI: 24707476 | 30192700-8 | 28.08.2026 | 2.820 |
| Obiectul contractului: pachet produse papetarie | ||||
| DA41054851 | CASA DE ASIGURARI DE SANATATE ARGES CUI: 11319731 | 30192700-8 | 28.08.2026 | 2.527 |
| Obiectul contractului: pachet papetarie | ||||
| DA41054978 | CASA DE ASIGURARI DE SANATATE ARGES CUI: 11319731 | 39831240-0 | 28.08.2026 | 820 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie | ||||
| DA41051115 | CASA DE ASIGURARI DE SANATATE ARGES CUI: 11319731 | 30192700-8 | 26.08.2026 | 500 |
| Obiectul contractului: pachet papetarie | ||||
| DA41013719 | PUBLITRANS 2000 SA CUI: 13008995 | 39263000-3 | 19.08.2026 | 845 |
| Obiectul contractului: produse de birotica si papetarie | ||||
| DA40994783 | SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN ARGES CUI: 7549660 | 30192700-8 | 14.08.2026 | 5.303 |
| Obiectul contractului: pachet produse papetarie | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2861966 | TERMO CALOR CONFORT SA CUI: 27374805 | 39831240-0 | 23.09.2026 | 519 |
| Obiectul contractului: materiale curatenie | ||||
| DAN2861958 | TERMO CALOR CONFORT SA CUI: 27374805 | 30197643-5 | 23.09.2026 | 4.092 |
| Obiectul contractului: hartie copiator | ||||
| DAN2861949 | TERMO CALOR CONFORT SA CUI: 27374805 | 30125100-2 | 23.09.2026 | 217 |
| Obiectul contractului: tonere | ||||
| DAN2850657 | TERMO CALOR CONFORT SA CUI: 27374805 | 39831240-0 | 10.09.2026 | 247 |
| Obiectul contractului: produse curatenie | ||||
| DAN2836367 | ADMINISTRARE SI EXPLOATARE A PATRIMONIULUI SI SERVICIILOR DE UTILITATI PUBLICE ARGES SA CUI: 14001286 | 30199000-0 | 20.08.2026 | 438 |
| Obiectul contractului: produse papetarie | ||||
| DAN2820559 | TERMO CALOR CONFORT SA CUI: 27374805 | 39513200-3 | 30.07.2026 | 149 |
| Obiectul contractului: materiale | ||||
| DAN2810627 | TERMO CALOR CONFORT SA CUI: 27374805 | 30125100-2 | 16.07.2026 | 214 |
| Obiectul contractului: tonere | ||||
| DAN2758487 | MUZEUL NATIONAL BRATIANU CUI: 42232014 | 39292300-8 | 18.05.2026 | 165 |
| Obiectul contractului: diverse instrumente pentru desen-buna desfasurare a proiectului educational organizat de mnb-case ale familiei bratianu - vila florica- | ||||
| DAN2735130 | TERMO CALOR CONFORT SA CUI: 27374805 | 33771000-5 | 21.04.2026 | 681 |
| Obiectul contractului: produse igienico-sanitare | ||||
| DAN2735123 | TERMO CALOR CONFORT SA CUI: 27374805 | 30197642-8 | 21.04.2026 | 3.960 |
| Obiectul contractului: hartie copiator | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/suppliers/9655233/api/v1/suppliers/9655233/revenue/api/v1/suppliers/9655233/scores/api/v1/suppliers/9655233/benchmarks/api/v1/red-flags/by-supplier/9655233/api/v1/suppliers/9655233/years/api/v1/suppliers/9655233/cpv/api/v1/suppliers/9655233/clients/api/v1/suppliers/9655233/partners/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders