| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Furnizor | Tip contract | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA41283604 | LICEUL ORTODOX SFANTUL NICOLAE ZALAU CUI: 11132791 | CORAL IMPEX SRL CUI: 4986244 | servicii | 90921000-9 | 29.09.2026 | 437 |
| Obiectul contractului: servicii de dezinsectie | ||||||
| DA41286778 | LICEUL ORTODOX SFANTUL NICOLAE ZALAU CUI: 11132791 | FIRE & RESCUE SERVICES SRL CUI: 26980200 | servicii | 50413200-5 | 29.09.2026 | 555 |
| Obiectul contractului: servicii psi (stingatoare si hidranti) | ||||||
| DA41255559 | LICEUL ORTODOX SFANTUL NICOLAE ZALAU CUI: 11132791 | 3 A SRL CUI: 10406511 | furnizare | 39263000-3 | 24.09.2026 | 2.473 |
| Obiectul contractului: furnituri birou | ||||||
| DA41250749 | LICEUL ORTODOX SFANTUL NICOLAE ZALAU CUI: 11132791 | ZAMFIRA COM SRL CUI: 9408942 | furnizare | 39831240-0 | 24.09.2026 | 2.478 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie | ||||||
| DA41213256 | LICEUL ORTODOX SFANTUL NICOLAE ZALAU CUI: 11132791 | SALVOSAN CIOBANCA SRL CUI: 672664 | servicii | 85147000-1 | 22.09.2026 | 150 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii medicale de medicina muncii ingrijitor gradinita cu pp licurici zalau | ||||||
| DA41212607 | LICEUL ORTODOX SFANTUL NICOLAE ZALAU CUI: 11132791 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | furnizare | 44423000-1 | 18.09.2026 | 969 |
| Obiectul contractului: pachet diverse articole | ||||||
| DA41173267 | LICEUL ORTODOX SFANTUL NICOLAE ZALAU CUI: 11132791 | TITAN COMERT SRL CUI: 2714537 | furnizare | 44423000-1 | 15.09.2026 | 342 |
| Obiectul contractului: achizitie materiale intertinere pentru gradinita cu pp licurici zalau | ||||||
| DA41183649 | LICEUL ORTODOX SFANTUL NICOLAE ZALAU CUI: 11132791 | ARTOS COM SRL CUI: 6991271 | furnizare | 44530000-4 | 15.09.2026 | 878 |
| Obiectul contractului: pachet materiale intretinere | ||||||
| DA41165469 | LICEUL ORTODOX SFANTUL NICOLAE ZALAU CUI: 11132791 | DANTE INTERNATIONAL SA CUI: 14399840 | furnizare | 30192113-6 | 11.09.2026 | 133 |
| Obiectul contractului: achizitie consumabil gradinita cu pp licurici zalau | ||||||
| DA41166231 | LICEUL ORTODOX SFANTUL NICOLAE ZALAU CUI: 11132791 | RADOMA IMPEX SRL CUI: 23889949 | furnizare | 39831240-0 | 11.09.2026 | 1.454 |
| Obiectul contractului: produse diverse pentru curatenie si igiena | ||||||
| DA41155962 | LICEUL ORTODOX SFANTUL NICOLAE ZALAU CUI: 11132791 | CORAL IMPEX SRL CUI: 4986244 | servicii | 90921000-9 | 10.09.2026 | 437 |
| Obiectul contractului: servicii de dezinsectie | ||||||
| DA41152347 | LICEUL ORTODOX SFANTUL NICOLAE ZALAU CUI: 11132791 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | furnizare | 31524100-6 | 10.09.2026 | 2.606 |
| Obiectul contractului: pachet lustre si becuri | ||||||
| DA41146049 | LICEUL ORTODOX SFANTUL NICOLAE ZALAU CUI: 11132791 | MIRAL COM SRL CUI: 9408918 | furnizare | 44115800-7 | 09.09.2026 | 334 |
| Obiectul contractului: pachet materiale reparatii | ||||||
| DA41119728 | LICEUL ORTODOX SFANTUL NICOLAE ZALAU CUI: 11132791 | CONTA CATA SRL CUI: 23943797 | servicii | 55520000-1 | 06.09.2026 | 252.280 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii de catering ptr prescolarii gradinitei cu pp licurici zalau an scolar 2026-2027 | ||||||
| DA41092220 | LICEUL ORTODOX SFANTUL NICOLAE ZALAU CUI: 11132791 | CARD INSTAL SRL CUI: 14114609 | servicii | 50720000-8 | 02.09.2026 | 2.060 |
| Obiectul contractului: servicii de reparare si intretinere centrale si servicii rsvti la gradinita cu pp licurici zalau | ||||||
| DA41072770 | LICEUL ORTODOX SFANTUL NICOLAE ZALAU CUI: 11132791 | INFO PLUS SRL CUI: 11867882 | furnizare | 30197643-5 | 28.08.2026 | 2.150 |
| Obiectul contractului: achizitie hartie si servicii gradinita cu pp licurici zalau | ||||||
| DA41063206 | LICEUL ORTODOX SFANTUL NICOLAE ZALAU CUI: 11132791 | TITAN COMERT SRL CUI: 2714537 | furnizare | 44423000-1 | 28.08.2026 | 171 |
| Obiectul contractului: achizitie materiale intretinere pentru gradinita cu pp licurici zalau | ||||||
| DA41066924 | LICEUL ORTODOX SFANTUL NICOLAE ZALAU CUI: 11132791 | DANTE INTERNATIONAL SA CUI: 14399840 | furnizare | 30192113-6 | 28.08.2026 | 758 |
| Obiectul contractului: achizitie pachet cerneala pentru gradinita cu pp licurici zalau | ||||||
| DA41063385 | LICEUL ORTODOX SFANTUL NICOLAE ZALAU CUI: 11132791 | ZAMFIRA COM SRL CUI: 9408942 | furnizare | 39831240-0 | 27.08.2026 | 25 |
| Obiectul contractului: achizitie produse consumabile gradinita cu pp licurici | ||||||
| DA41063121 | LICEUL ORTODOX SFANTUL NICOLAE ZALAU CUI: 11132791 | ZAMFIRA COM SRL CUI: 9408942 | furnizare | 39831240-0 | 27.08.2026 | 3.257 |
| Obiectul contractului: achizitie produse pentru curatenie si intretinere pentru gradinita cu pp licurici zalau | ||||||
| DA41029700 | LICEUL ORTODOX SFANTUL NICOLAE ZALAU CUI: 11132791 | 3 A SRL CUI: 10406511 | furnizare | 30192700-8 | 21.08.2026 | 3.293 |
| Obiectul contractului: achizitie furnituri materiale didactice pentru gradinita cu pp licurici zalau | ||||||
| DA41017670 | LICEUL ORTODOX SFANTUL NICOLAE ZALAU CUI: 11132791 | OMFAL EDUCATIONAL SRL CUI: 23655247 | furnizare | 39512100-5 | 21.08.2026 | 409 |
| Obiectul contractului: achizitie cearceafuri pentru pat pentru gradinita cu pp licurici zalau | ||||||
| DA40984064 | LICEUL ORTODOX SFANTUL NICOLAE ZALAU CUI: 11132791 | VIVA CONTROL SRL CUI: 34166840 | furnizare | 72322000-8 | 12.08.2026 | 2.822 |
| Obiectul contractului: platforma de management educational viva catalog | ||||||
| DA40975262 | LICEUL ORTODOX SFANTUL NICOLAE ZALAU CUI: 11132791 | MIRAL COM SRL CUI: 9408918 | furnizare | 44115800-7 | 11.08.2026 | 782 |
| Obiectul contractului: pachet materiale reparatii curente | ||||||
| DA40961258 | LICEUL ORTODOX SFANTUL NICOLAE ZALAU CUI: 11132791 | MULTICOM SRL CUI: 3247219 | furnizare | 44192000-2 | 10.08.2026 | 398 |
| Obiectul contractului: pachet produse reparatii | ||||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Tip contract
- Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/reference/years/api/v1/reference/contract-types/api/v1/stats/dimensions/api/v1/acquisitions/direct