| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Furnizor | Tip contract | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA41282084 | SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE PLOIESTI CUI: 13662794 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | furnizare | 30125100-2 | 29.09.2026 | 39 |
| Obiectul contractului: cf410a (410a) cartus toner black (2300 pag) compatibil 100% nou hp laserjet pro m452 m377 m477 | ||||||
| DA41282205 | SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE PLOIESTI CUI: 13662794 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | furnizare | 30125100-2 | 29.09.2026 | 78 |
| Obiectul contractului: cf411a (410a)cartus toner cyan (2300 pag) compatibil 100% nou hp laserjet pro m452 m377 m 477 | ||||||
| DA41282344 | SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE PLOIESTI CUI: 13662794 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | furnizare | 30125100-2 | 29.09.2026 | 42 |
| Obiectul contractului: cf412a (410a) cartus toner yellow (2300 pag) compatibil 100% nou hp laserjet pro m452 m377 m 477 | ||||||
| DA41286915 | SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE PLOIESTI CUI: 13662794 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | furnizare | 30192000-1 | 29.09.2026 | 136 |
| Obiectul contractului: elastic elastice de pentru bani din cauciuc 5.0 mm 1kg 1 kg punga diametru 100 mm 100mm evoffice | ||||||
| DA41289888 | SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE PLOIESTI CUI: 13662794 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | furnizare | 30192123-9 | 29.09.2026 | 490 |
| Obiectul contractului: marker evidentiator textmarker corp dreptunghiular varf tesit 1-5mm kores galben | ||||||
| DA41282608 | SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE PLOIESTI CUI: 13662794 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | furnizare | 30125100-2 | 29.09.2026 | 85 |
| Obiectul contractului: cf413a (410a) cartus toner magenta (2300 pag) compatibil 100% nou hp laserjet pro m452 m377 m 477 | ||||||
| DA41282721 | SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE PLOIESTI CUI: 13662794 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | furnizare | 30125100-2 | 29.09.2026 | 2.805 |
| Obiectul contractului: ce505a (05a) cartus toner black (2300 pag) compatibil 100% nou hp lj p2055 p2054 p2050 p2035 promo | ||||||
| DA41282880 | SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE PLOIESTI CUI: 13662794 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | furnizare | 30125100-2 | 29.09.2026 | 390 |
| Obiectul contractului: tn2010 (tn-2010) cartus toner black (1000 pag) compatibil 100% brother dcp 7055 hl 2130 2135 2132 23 | ||||||
| DA41282942 | SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE PLOIESTI CUI: 13662794 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | furnizare | 30125100-2 | 29.09.2026 | 731 |
| Obiectul contractului: tn3280 tn-3280 cartus toner black 8k compatibil brother dcp8070 dcp 8070 dcp8070d dcp 8070 d dcp8085 | ||||||
| DA41282992 | SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE PLOIESTI CUI: 13662794 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | furnizare | 30125100-2 | 29.09.2026 | 529 |
| Obiectul contractului: cf217a (17a) cartus toner black (1600 pag) compatibil 100% nou hp pro m 102 a pro mfp m 130a cu chip | ||||||
| DA41283025 | SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE PLOIESTI CUI: 13662794 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | furnizare | 30125000-1 | 29.09.2026 | 2.870 |
| Obiectul contractului: ce285a (85a) cartus toner black (1.600 pagini) compatibil 100% nou hp lj pro p1102 p1105 m1132 promo | ||||||
| DA41283041 | SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE PLOIESTI CUI: 13662794 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | furnizare | 30125100-2 | 29.09.2026 | 130 |
| Obiectul contractului: tk1125 tk-1125 tk 1125 cartus toner black (2100 pag) compatibil kyocera fs1061 1061 fs-1325 | ||||||
| DA41283641 | SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE PLOIESTI CUI: 13662794 | FOR OFFICE SRL CUI: 33947443 | furnizare | 22852000-7 | 29.09.2026 | 245 |
| Obiectul contractului: noki dosar dosare de din plastic pp pvc cu sina a4 si 2 perforatii diverse culori | ||||||
| DA41283803 | SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE PLOIESTI CUI: 13662794 | OFFICE & MORE SRL CUI: 18560868 | furnizare | 30192700-8 | 29.09.2026 | 495 |
| Obiectul contractului: perforator perforatoare din metal metalic profesional capacitate de perforare 100 coli | ||||||
| DA41284051 | SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE PLOIESTI CUI: 13662794 | JUST TOP OFFICE SRL CUI: 44958081 | furnizare | 30234600-4 | 29.09.2026 | 2.285 |
| Obiectul contractului: memorie memorii memory usb stick + type c 128gb 128 gb usb 3.0 3.1 hama rotate pro | ||||||
| DA41284562 | SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE PLOIESTI CUI: 13662794 | LIGHT SISTEMS SRL CUI: 15951489 | furnizare | 30237410-6 | 29.09.2026 | 413 |
| Obiectul contractului: logitech b170 wireless mouse - black | ||||||
| DA41285594 | SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE PLOIESTI CUI: 13662794 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | furnizare | 30192000-1 | 29.09.2026 | 174 |
| Obiectul contractului: elastic elastice de pentru bani din cauciuc 1kg 1 kg punga diametru 70 mm 70mm b4u imp | ||||||
| DA41281675 | SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE PLOIESTI CUI: 13662794 | DIRECTOR SPECIAL TROOPS-DST SRL CUI: 34693246 | servicii | 79710000-4 | 29.09.2026 | 150.000 |
| Obiectul contractului: servicii transport valori | ||||||
| DA41282815 | SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE PLOIESTI CUI: 13662794 | ULM CART SRL CUI: 28530325 | furnizare | 30125100-2 | 29.09.2026 | 1.100 |
| Obiectul contractului: q2612x 12a xl cartus toner black 2800 pag compatibil hp lj 1010 1015 1018 1020 3015 3055 m1005 m1319 | ||||||
| DA41189734 | SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE PLOIESTI CUI: 13662794 | INFOCENTER SRL CUI: 16474833 | furnizare | 30200000-1 | 16.09.2026 | 636 |
| Obiectul contractului: kit tastatura si mouse serioux | ||||||
| DA41189414 | SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE PLOIESTI CUI: 13662794 | DELGEN COM SRL CUI: 15478136 | furnizare | 30233132-5 | 15.09.2026 | 12.949 |
| Obiectul contractului: pachet consumabile it | ||||||
| DA41186289 | SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE PLOIESTI CUI: 13662794 | ORION GOLDEN SRL CUI: 15829130 | furnizare | 30192700-8 | 15.09.2026 | 8.133 |
| Obiectul contractului: furnituri septembrie 2026 | ||||||
| DA41185499 | SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE PLOIESTI CUI: 13662794 | INFO TRUST SRL CUI: 16370727 | furnizare | 30197642-8 | 15.09.2026 | 33.534 |
| Obiectul contractului: hartie de pentru copiator xerox multiplicat a4 80g 80gr 80 gr mp 500 coli top april copy | ||||||
| DA41075566 | SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE PLOIESTI CUI: 13662794 | CREATIV CRISS SERVICES SRL CUI: 40163511 | furnizare | 34913000-0 | 01.09.2026 | 1.046 |
| Obiectul contractului: sistem dadf assy xerox altalink b8055 | ||||||
| DA40979197 | SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE PLOIESTI CUI: 13662794 | OPTIM EXPRESS SERVICES SRL CUI: 36218490 | servicii | 50110000-9 | 12.08.2026 | 1.417 |
| Obiectul contractului: reparatii auto | ||||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Tip contract
- Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/reference/years/api/v1/reference/contract-types/api/v1/stats/dimensions/api/v1/acquisitions/direct