| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Furnizor | Tip contract | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA38662296 | SCOALA GIMNAZIALA RADU VODA - FETESTI CUI: 15295147 | AMT SOFT SRL CUI: 10611656 | lucrari | 48761000-0 | 07.08.2025 | 339 |
| Obiectul contractului: innoire licenta eset home security premium1 pc -12 luni include protectie de retea ( firewall) | ||||||
| DA38633740 | SCOALA GIMNAZIALA RADU VODA - FETESTI CUI: 15295147 | CONTE IMPEX SRL CUI: 4596543 | lucrari | 44423000-1 | 31.07.2025 | 1.765 |
| Obiectul contractului: 1 hartie copiator a4 multicopy top 10 25,21 252,10 2 hartie copiator a4 skycopy 80gr/mp,500 coli/top | ||||||
| DA38633778 | SCOALA GIMNAZIALA RADU VODA - FETESTI CUI: 15295147 | CONTE IMPEX SRL CUI: 4596543 | lucrari | 39831240-0 | 31.07.2025 | 3.136 |
| Obiectul contractului: bref wc bilute div arome buc 20 6.72 134.45 2 cif crema 500 ml buc 10 10.92 109.24 3 clin pistol 500 | ||||||
| DA38633797 | SCOALA GIMNAZIALA RADU VODA - FETESTI CUI: 15295147 | CONTE IMPEX SRL CUI: 4596543 | lucrari | 44423000-1 | 31.07.2025 | 2.628 |
| Obiectul contractului: casabella lavabila interior 15l buc 8 126,05 1008,40 2 parchet laminat 6mm mp 35,79 29,41 1052,65 3 | ||||||
| DA38633827 | SCOALA GIMNAZIALA RADU VODA - FETESTI CUI: 15295147 | CONTE IMPEX SRL CUI: 4596543 | lucrari | 39831240-0 | 31.07.2025 | 605 |
| Obiectul contractului: 1chante clair detergent rufe 1.575l bicarbonat 35 spalari buc 20 30.25 605.04 | ||||||
| DA38586328 | SCOALA GIMNAZIALA RADU VODA - FETESTI CUI: 15295147 | AFOR PROD SRL CUI: 15428146 | lucrari | 19722000-3 | 28.07.2025 | 77 |
| Obiectul contractului: fir nailon cu rezistenta mare rotund 3 mm pentru motocoase. | ||||||
| DA38562664 | SCOALA GIMNAZIALA RADU VODA - FETESTI CUI: 15295147 | MOGI COM SRL CUI: 6003715 | lucrari | 44423000-1 | 21.07.2025 | 621 |
| Obiectul contractului: cleste papagal 300mm-1buc,perie sarma 250mm -1buc,bec led 15w e27-1buc,priza dubla st zirve -1buc,r | ||||||
| DA38513892 | SCOALA GIMNAZIALA RADU VODA - FETESTI CUI: 15295147 | URBAN COMPANY INVEST SRL CUI: 50295668 | lucrari | 44100000-1 | 16.07.2025 | 883 |
| Obiectul contractului: pachet de reparatii: - 20 de saci romcim:20x29.411=588.235 - 9 saci multibat 9x32.773=294.957 | ||||||
| DA38363311 | SCOALA GIMNAZIALA RADU VODA - FETESTI CUI: 15295147 | CONTE IMPEX SRL CUI: 4596543 | lucrari | 39831240-0 | 19.06.2025 | 4.431 |
| Obiectul contractului: cutie alimente 8l buc 10 13,45 134,45 2 fierbator cana inox 1.7l buc 1 92,44 92,44 3 helin servetel | ||||||
| DA38363354 | SCOALA GIMNAZIALA RADU VODA - FETESTI CUI: 15295147 | CONTE IMPEX SRL CUI: 4596543 | lucrari | 30192700-8 | 19.06.2025 | 1.289 |
| Obiectul contractului: 1 biblioraft pp 8cm cu buzunar div cul buc 12 6,30 75,63 2 creion cu radiera perla buc 10 0,84 8,40 | ||||||
| DA38292775 | SCOALA GIMNAZIALA RADU VODA - FETESTI CUI: 15295147 | INVENTIVE TRAVEL AND SERVICES SRL CUI: 46323255 | servicii | 55243000-5 | 06.06.2025 | 108.000 |
| Obiectul contractului: serviciile organizare tabere de vara in cadrul proiectului vor cuprinde urmatoarele: - transport cu | ||||||
| DA38271324 | SCOALA GIMNAZIALA RADU VODA - FETESTI CUI: 15295147 | ENERGY WOOD PELLET SRL CUI: 30737781 | lucrari | 09111400-4 | 06.06.2025 | 10.010 |
| Obiectul contractului: peleti din lemn brad calitate prermium plus ambalati in saci 15 kg, paletizati. oferta nu include tv | ||||||
| DA37970141 | SCOALA GIMNAZIALA RADU VODA - FETESTI CUI: 15295147 | MAX SRL CUI: 3697680 | servicii | 44423000-1 | 25.04.2025 | 662 |
| Obiectul contractului: 4000000571230 promotie yumos extra softener orhidee 1440ml discount discount marfuri 4000000335153 p | ||||||
| DA37731228 | SCOALA GIMNAZIALA RADU VODA - FETESTI CUI: 15295147 | CONTE IMPEX SRL CUI: 4596543 | lucrari | 30192700-8 | 24.03.2025 | 1.882 |
| Obiectul contractului: registru inscrieri elevi buc 1 25,21 25,21 2 registru intrare-iesire a4 200file buc 2 29,41 58,82 3 | ||||||
| DA37731254 | SCOALA GIMNAZIALA RADU VODA - FETESTI CUI: 15295147 | CONTE IMPEX SRL CUI: 4596543 | lucrari | 39831240-0 | 24.03.2025 | 2.575 |
| Obiectul contractului: fairy vase 750ml buc 20 10,08 201,68 2 rivex parchet 4l buc 4 46,22 184,87 3 prosop fiore 2str 2rol | ||||||
| DA37621609 | SCOALA GIMNAZIALA RADU VODA - FETESTI CUI: 15295147 | CERTSIGN SA CUI: 18288250 | servicii | 79132100-9 | 10.03.2025 | 165 |
| Obiectul contractului: 79132100-9 servicii de certificare a semnaturii electronice (rev.2) | ||||||
| DA37551554 | SCOALA GIMNAZIALA RADU VODA - FETESTI CUI: 15295147 | ASOCIATIA EM CUI: 41666694 | lucrari | 80530000-8 | 26.02.2025 | 12.800 |
| Obiectul contractului: program de formare a cadrelor didactice, acreditare de ministerul educatiei (22 credite), in domeni | ||||||
| DA37549752 | SCOALA GIMNAZIALA RADU VODA - FETESTI CUI: 15295147 | AFOR PROD SRL CUI: 15428146 | servicii | 09211100-2 | 26.02.2025 | 38 |
| Obiectul contractului: ulei amestec pentru motoare 2t. | ||||||
| DA37549790 | SCOALA GIMNAZIALA RADU VODA - FETESTI CUI: 15295147 | AFOR PROD SRL CUI: 15428146 | lucrari | 43830000-0 | 26.02.2025 | 114 |
| Obiectul contractului: lant rola 63pm3 3/8 1.3 35cm | ||||||
| DA37549845 | SCOALA GIMNAZIALA RADU VODA - FETESTI CUI: 15295147 | AFOR PROD SRL CUI: 15428146 | lucrari | 43830000-0 | 26.02.2025 | 30 |
| Obiectul contractului: fabricate din otel special, pilele stihl sunt concepute pentru ascutirea lanturilor de motoferastra | ||||||
| DA37197930 | SCOALA GIMNAZIALA RADU VODA - FETESTI CUI: 15295147 | P-SEVENTEEN SOLUTIONS SRL CUI: 25001532 | lucrari | 30000000-9 | 17.12.2024 | 172.800 |
| Obiectul contractului: echipament informatic si accesorii de birou, cu exceptia mobilierului si a pachetelor software (rev | ||||||
| DA37143325 | SCOALA GIMNAZIALA RADU VODA - FETESTI CUI: 15295147 | CONTE IMPEX SRL CUI: 4596543 | lucrari | 30192700-8 | 10.12.2024 | 504 |
| Obiectul contractului: 1 biblioraft marmorat 8cm buc 20 5,46 109,24 2 hartie copiator a4 skycopy 80gr/mp,500 coli/top top 2 | ||||||
| DA37142308 | SCOALA GIMNAZIALA RADU VODA - FETESTI CUI: 15295147 | CONTE IMPEX SRL CUI: 4596543 | lucrari | 39831240-0 | 10.12.2024 | 5.662 |
| Obiectul contractului: sano floor fresh liliac 2l buc 1 25,21 25,21 2 sano hn techno soap albastru 4l buc 3 33,61 100,84 3 | ||||||
| DA37089932 | SCOALA GIMNAZIALA RADU VODA - FETESTI CUI: 15295147 | MOGI COM SRL CUI: 6003715 | lucrari | 44423000-1 | 04.12.2024 | 2.701 |
| Obiectul contractului: baterie ss bucatarie-2buc,banda teflon 20m-2buc,corp led 8w -1buc,prelungitor ceramic 7m 6prize-1buc | ||||||
| DA37059246 | SCOALA GIMNAZIALA RADU VODA - FETESTI CUI: 15295147 | MARIUS LEMN SRL CUI: 38164469 | lucrari | 44192000-2 | 29.11.2024 | 2.039 |
| Obiectul contractului: ulei ungere lant-1 buc; lacat metal-1 buc; dibluri-60 buc; cuie 3.5mm-30 buc; cleme gard+surub-340 b | ||||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Tip contract
- Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/reference/years/api/v1/reference/contract-types/api/v1/stats/dimensions/api/v1/acquisitions/direct