| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Furnizor | Tip contract | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA41279765 | SCOALA GIMNAZIALA BIERTAN CUI: 17739700 | CONTRAST PUBLICITATE SRL CUI: 17046959 | furnizare | 22458000-5 | 28.09.2026 | 1.046 |
| Obiectul contractului: diverse placute gravate | ||||||
| DA41279426 | SCOALA GIMNAZIALA BIERTAN CUI: 17739700 | SCHWARZ GRUPPE INT SRL CUI: 31055634 | furnizare | 30125100-2 | 28.09.2026 | 2.405 |
| Obiectul contractului: pachet cartuse toner conform anunt nr. adv81061 scoala gimnaziala biertan | ||||||
| DA41203279 | SCOALA GIMNAZIALA BIERTAN CUI: 17739700 | PROMOVET SRL CUI: 16261720 | servicii | 90921000-9 | 17.09.2026 | 1.555 |
| Obiectul contractului: servicii de dezinsectie | ||||||
| DA41203361 | SCOALA GIMNAZIALA BIERTAN CUI: 17739700 | PROMOVET SRL CUI: 16261720 | servicii | 90923000-3 | 17.09.2026 | 309 |
| Obiectul contractului: servicii de deratizare | ||||||
| DA41187878 | SCOALA GIMNAZIALA BIERTAN CUI: 17739700 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | furnizare | 37414000-3 | 15.09.2026 | 124 |
| Obiectul contractului: achizitie diverse materiale | ||||||
| DA41151858 | SCOALA GIMNAZIALA BIERTAN CUI: 17739700 | BNBUSINESS SRL CUI: 10933694 | furnizare | 44423000-1 | 10.09.2026 | 3.586 |
| Obiectul contractului: diverse articole | ||||||
| DA41128356 | SCOALA GIMNAZIALA BIERTAN CUI: 17739700 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | servicii | 44423000-1 | 07.09.2026 | 288 |
| Obiectul contractului: achizitie diverse materiale | ||||||
| DA41110833 | SCOALA GIMNAZIALA BIERTAN CUI: 17739700 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | furnizare | 44423000-1 | 03.09.2026 | 269 |
| Obiectul contractului: achizitie diverse materiale | ||||||
| DA41094829 | SCOALA GIMNAZIALA BIERTAN CUI: 17739700 | SPIROMEDICA SRL CUI: 15578909 | servicii | 85147000-1 | 02.09.2026 | 2.331 |
| Obiectul contractului: servicii de medicina muncii | ||||||
| DA41090404 | SCOALA GIMNAZIALA BIERTAN CUI: 17739700 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | furnizare | 44423000-1 | 01.09.2026 | 1.804 |
| Obiectul contractului: achizitie diverse materiale | ||||||
| DA41041633 | SCOALA GIMNAZIALA BIERTAN CUI: 17739700 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | furnizare | 44423000-1 | 24.08.2026 | 1.551 |
| Obiectul contractului: achizitie diverse materiale | ||||||
| DA40879839 | SCOALA GIMNAZIALA BIERTAN CUI: 17739700 | DEOCON SRL CUI: 7637052 | furnizare | 44190000-8 | 24.07.2026 | 634 |
| Obiectul contractului: achizitie diverse materiale | ||||||
| DA40797684 | SCOALA GIMNAZIALA BIERTAN CUI: 17739700 | REBELI SRL CUI: 16472697 | furnizare | 39831240-0 | 09.07.2026 | 1.956 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie numar de referinta: 720035 | ||||||
| DA40787985 | SCOALA GIMNAZIALA BIERTAN CUI: 17739700 | SANITO DISTRIBUTION SRL CUI: 18350009 | furnizare | 39831200-8 | 08.07.2026 | 908 |
| Obiectul contractului: diverse materiale de curatenie | ||||||
| DA40703914 | SCOALA GIMNAZIALA BIERTAN CUI: 17739700 | DEOCON SRL CUI: 7637052 | furnizare | 44190000-8 | 25.06.2026 | 243 |
| Obiectul contractului: achizitie diverse materiale | ||||||
| DA40275268 | SCOALA GIMNAZIALA BIERTAN CUI: 17739700 | VOLTA ROM SRL CUI: 6585397 | furnizare | 30199000-0 | 02.05.2026 | 166 |
| Obiectul contractului: papetarie | ||||||
| DA40214209 | SCOALA GIMNAZIALA BIERTAN CUI: 17739700 | REBELI SRL CUI: 16472697 | furnizare | 39831240-0 | 21.04.2026 | 807 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie | ||||||
| DA39983666 | SCOALA GIMNAZIALA BIERTAN CUI: 17739700 | VOLTA ROM SRL CUI: 6585397 | furnizare | 30199000-0 | 11.03.2026 | 1.101 |
| Obiectul contractului: papetari+birotica+consumabile | ||||||
| DA39786572 | SCOALA GIMNAZIALA BIERTAN CUI: 17739700 | DEOCON SRL CUI: 7637052 | furnizare | 44190000-8 | 06.02.2026 | 343 |
| Obiectul contractului: pachet materiale | ||||||
| DA39707437 | SCOALA GIMNAZIALA BIERTAN CUI: 17739700 | TIPO MEDIENSIS SRL CUI: 28445556 | furnizare | 22458000-5 | 26.01.2026 | 763 |
| Obiectul contractului: imprimate la comanda | ||||||
| DA39701292 | SCOALA GIMNAZIALA BIERTAN CUI: 17739700 | VOLTA ROM SRL CUI: 6585397 | furnizare | 30125100-2 | 23.01.2026 | 639 |
| Obiectul contractului: cartuse tonere | ||||||
| DA39452254 | SCOALA GIMNAZIALA BIERTAN CUI: 17739700 | BNBUSINESS SRL CUI: 10933694 | furnizare | 44423000-1 | 05.12.2025 | 400 |
| Obiectul contractului: achizitie diverse materiale | ||||||
| DA39452284 | SCOALA GIMNAZIALA BIERTAN CUI: 17739700 | BNBUSINESS SRL CUI: 10933694 | furnizare | 39263000-3 | 05.12.2025 | 2.783 |
| Obiectul contractului: achizitie diverse materiale | ||||||
| DA39240383 | SCOALA GIMNAZIALA BIERTAN CUI: 17739700 | BNBUSINESS SRL CUI: 10933694 | furnizare | 39831240-0 | 07.11.2025 | 1.301 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie | ||||||
| DA39184054 | SCOALA GIMNAZIALA BIERTAN CUI: 17739700 | VOLTA ROM SRL CUI: 6585397 | furnizare | 30125100-2 | 31.10.2025 | 1.034 |
| Obiectul contractului: cartuse laser +consumabile | ||||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Tip contract
- Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/reference/years/api/v1/reference/contract-types/api/v1/stats/dimensions/api/v1/acquisitions/direct