| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Furnizor | Tip contract | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA41277149 | SCOALA GIMNAZIALA NEGRENI COM NEGRENI CUI: 17990077 | MELIMO AUTOCOM SRL CUI: 9713571 | furnizare | 34300000-0 | 28.09.2026 | 1.647 |
| Obiectul contractului: consumabile auto ; anvelope si servicii vulcanizare | ||||||
| DA41263339 | SCOALA GIMNAZIALA NEGRENI COM NEGRENI CUI: 17990077 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | furnizare | 39221100-8 | 27.09.2026 | 229 |
| Obiectul contractului: pachet ustensile de bucatarie | ||||||
| DA41263341 | SCOALA GIMNAZIALA NEGRENI COM NEGRENI CUI: 17990077 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | furnizare | 39263000-3 | 27.09.2026 | 348 |
| Obiectul contractului: pachet articole birou | ||||||
| DA41186823 | SCOALA GIMNAZIALA NEGRENI COM NEGRENI CUI: 17990077 | SANOR CENTRU MEDICAL SRL CUI: 30376113 | servicii | 85147000-1 | 16.09.2026 | 2.900 |
| Obiectul contractului: examen clinic cu eliberare fisa de aptitudine | ||||||
| DA41138499 | SCOALA GIMNAZIALA NEGRENI COM NEGRENI CUI: 17990077 | CETINA CRISUL COMERT SRL CUI: 8694781 | furnizare | 15800000-6 | 09.09.2026 | 63.000 |
| Obiectul contractului: produse alimentare | ||||||
| DA41138501 | SCOALA GIMNAZIALA NEGRENI COM NEGRENI CUI: 17990077 | EURODIDACT SRL CUI: 13612036 | furnizare | 22800000-8 | 09.09.2026 | 1.513 |
| Obiectul contractului: documente scolare | ||||||
| DA41115896 | SCOALA GIMNAZIALA NEGRENI COM NEGRENI CUI: 17990077 | SEBAND DEN SRL CUI: 37255372 | servicii | 90921000-9 | 08.09.2026 | 1.360 |
| Obiectul contractului: servicii de dezinsectie,deratizare scoala gimnaziala negreni | ||||||
| DA41104932 | SCOALA GIMNAZIALA NEGRENI COM NEGRENI CUI: 17990077 | MARCO&FILIP SRL CUI: 49616063 | servicii | 90915000-4 | 03.09.2026 | 1.000 |
| Obiectul contractului: curatare cos fum, servicii de curatare cazan termic | ||||||
| DA41077108 | SCOALA GIMNAZIALA NEGRENI COM NEGRENI CUI: 17990077 | SALVOSAN CIOBANCA SRL CUI: 672664 | servicii | 85147000-1 | 31.08.2026 | 550 |
| Obiectul contractului: servicii medicale de siguranta transporturilor | ||||||
| DA41062000 | SCOALA GIMNAZIALA NEGRENI COM NEGRENI CUI: 17990077 | VIVA CONTROL SRL CUI: 34166840 | servicii | 72261000-2 | 28.08.2026 | 3.000 |
| Obiectul contractului: servicii de asigurare acces si utilizare platforma informatica de management organizational - viva | ||||||
| DA40920284 | SCOALA GIMNAZIALA NEGRENI COM NEGRENI CUI: 17990077 | MAGDA & BENI SRL CUI: 30140723 | furnizare | 03413000-8 | 31.07.2026 | 39.000 |
| Obiectul contractului: lemn de foc taiat si crapat | ||||||
| DA40916770 | SCOALA GIMNAZIALA NEGRENI COM NEGRENI CUI: 17990077 | BNBUSINESS SRL CUI: 10933694 | furnizare | 39831240-0 | 31.07.2026 | 4.249 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie | ||||||
| DA40916771 | SCOALA GIMNAZIALA NEGRENI COM NEGRENI CUI: 17990077 | BNBUSINESS SRL CUI: 10933694 | furnizare | 30192700-8 | 31.07.2026 | 2.487 |
| Obiectul contractului: pachet papetarie si birotica | ||||||
| DA40739216 | SCOALA GIMNAZIALA NEGRENI COM NEGRENI CUI: 17990077 | AMSI CAPITAL SRL CUI: 41731504 | furnizare | 39160000-1 | 02.07.2026 | 7.088 |
| Obiectul contractului: mobilier pentru gradinita | ||||||
| DA40716503 | SCOALA GIMNAZIALA NEGRENI COM NEGRENI CUI: 17990077 | FURNISSA SRL CUI: 24089030 | furnizare | 39161000-8 | 29.06.2026 | 3.653 |
| Obiectul contractului: mobilier pentru gradinita | ||||||
| DA40708154 | SCOALA GIMNAZIALA NEGRENI COM NEGRENI CUI: 17990077 | MAGDA & BENI SRL CUI: 30140723 | furnizare | 03413000-8 | 25.06.2026 | 39.000 |
| Obiectul contractului: lemn de foc taiat si crapat | ||||||
| DA40663940 | SCOALA GIMNAZIALA NEGRENI COM NEGRENI CUI: 17990077 | STINGFOC SERVICE SRL CUI: 21271835 | servicii | 50413200-5 | 24.06.2026 | 685 |
| Obiectul contractului: servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor | ||||||
| DA40473342 | SCOALA GIMNAZIALA NEGRENI COM NEGRENI CUI: 17990077 | IVO PRINT SRL CUI: 17192121 | furnizare | 22113000-5 | 25.05.2026 | 1.699 |
| Obiectul contractului: carti scolare si diplome | ||||||
| DA40383450 | SCOALA GIMNAZIALA NEGRENI COM NEGRENI CUI: 17990077 | ITALMODA SRL CUI: 18178923 | servicii | 90460000-9 | 19.05.2026 | 3.000 |
| Obiectul contractului: servicii vidanjare si desfundare/curatare retea canalizare | ||||||
| DA40203799 | SCOALA GIMNAZIALA NEGRENI COM NEGRENI CUI: 17990077 | RAMYSOFT LTS SRL CUI: 47089099 | servicii | 72266000-7 | 20.04.2026 | 900 |
| Obiectul contractului: servicii de asistenta pentru aplicatia de evidenta si calcul burse elevi | ||||||
| DA40087708 | SCOALA GIMNAZIALA NEGRENI COM NEGRENI CUI: 17990077 | BNBUSINESS SRL CUI: 10933694 | furnizare | 39831240-0 | 26.03.2026 | 2.563 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie | ||||||
| DA40050249 | SCOALA GIMNAZIALA NEGRENI COM NEGRENI CUI: 17990077 | APLUS PRODCOM SRL CUI: 9959321 | lucrari | 45450000-6 | 22.03.2026 | 1.700 |
| Obiectul contractului: mici lucrari de amenajare - (tamplarie pvc ) | ||||||
| DA40045243 | SCOALA GIMNAZIALA NEGRENI COM NEGRENI CUI: 17990077 | CONFORT TRAVEL SRL CUI: 21580296 | servicii | 60172000-4 | 20.03.2026 | 10.537 |
| Obiectul contractului: servicii transport persoane | ||||||
| DA39929349 | SCOALA GIMNAZIALA NEGRENI COM NEGRENI CUI: 17990077 | ALFA CIPA SRL CUI: 15775900 | furnizare | 39162200-7 | 03.03.2026 | 14.167 |
| Obiectul contractului: material didactic | ||||||
| DA39920750 | SCOALA GIMNAZIALA NEGRENI COM NEGRENI CUI: 17990077 | ROBIANDIBRIK SRL CUI: 30545573 | servicii | 50411400-3 | 02.03.2026 | 802 |
| Obiectul contractului: verificare tahograf - verificare microbuz | ||||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Tip contract
- Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/reference/years/api/v1/reference/contract-types/api/v1/stats/dimensions/api/v1/acquisitions/direct