Sari la conținut

Achiziții directe

Achiziții făcute direct din catalogul electronic SEAP, fără licitație.

Nr. SEAP Autoritate contractantă Furnizor Tip contract Cod CPV Data finalizării Valoare
DA41131110 SCOALA GIMNAZIALA NR 1 COMUNA PIETROASA CUI: 21469299 OCOLUL SILVIC LAZARENI RA CUI: 34963676 furnizare 03413000-8 08.09.2026 21.000
lemn de foc transportat, taiat, crapat si stivuit
DA41117821 SCOALA GIMNAZIALA NR 1 COMUNA PIETROASA CUI: 21469299 TREIRA SRL CUI: 2720393 furnizare 22000000-0 04.09.2026 1.569
pachet materiale scolare
DA41117712 SCOALA GIMNAZIALA NR 1 COMUNA PIETROASA CUI: 21469299 METROTEX SRL CUI: 87750 furnizare 39515000-5 04.09.2026 2.375
pachet echipare ferestre sali de clasa
DA41085682 SCOALA GIMNAZIALA NR 1 COMUNA PIETROASA CUI: 21469299 ZOMARGA SRL CUI: 21271177 furnizare 16800000-3 01.09.2026 1.636
pachet consumabile si piese utilaje
DA41015429 SCOALA GIMNAZIALA NR 1 COMUNA PIETROASA CUI: 21469299 IOANIDA COM SRL CUI: 114609 furnizare 39831240-0 20.08.2026 1.531
pachet materiale
DA41015460 SCOALA GIMNAZIALA NR 1 COMUNA PIETROASA CUI: 21469299 IOANIDA COM SRL CUI: 114609 furnizare 39831240-0 20.08.2026 2.312
pachet materiale curatenie
DA40929511 SCOALA GIMNAZIALA NR 1 COMUNA PIETROASA CUI: 21469299 CRYPTON MEGA SRL CUI: 46522630 furnizare 39831240-0 03.08.2026 1.180
pachet produse curatenie 2
DA40531136 SCOALA GIMNAZIALA NR 1 COMUNA PIETROASA CUI: 21469299 ALMOND INVEST SRL CUI: 41598999 furnizare 30000000-9 02.06.2026 29.100
pachet echipamente it
DA40520780 SCOALA GIMNAZIALA NR 1 COMUNA PIETROASA CUI: 21469299 PREST PRO VEST SRL CUI: 46999959 furnizare 39162110-9 29.05.2026 15.573
pachet rechizite
DA40454730 SCOALA GIMNAZIALA NR 1 COMUNA PIETROASA CUI: 21469299 CARTOGRAPHIA STUDIUM SRL CUI: 18810026 furnizare 48190000-6 22.05.2026 4.045
mozaik teacher
DA40453262 SCOALA GIMNAZIALA NR 1 COMUNA PIETROASA CUI: 21469299 ALEX & CATALIN TRANS SRL CUI: 41230643 servicii 34120000-4 21.05.2026 13.000
servicii transport persoane
DA40397959 SCOALA GIMNAZIALA NR 1 COMUNA PIETROASA CUI: 21469299 GOOD TURISM SRL CUI: 35023821 servicii 55110000-4 18.05.2026 8.950
servicii cazare
DA40406845 SCOALA GIMNAZIALA NR 1 COMUNA PIETROASA CUI: 21469299 AUTO FLASH GROUP SRL CUI: 19020793 servicii 55300000-3 18.05.2026 12.000
pachet masa demipensiune(mic dejun si cina)
DA40369035 SCOALA GIMNAZIALA NR 1 COMUNA PIETROASA CUI: 21469299 CRYPTON MEGA SRL CUI: 46522630 furnizare 15894210-6 12.05.2026 8.332
masa calda (meniu) elevi si cadre didactice pnras
DA40259432 SCOALA GIMNAZIALA NR 1 COMUNA PIETROASA CUI: 21469299 CASA CORPULUI DIDACTIC CUI: 4784105 servicii 80000000-4 28.04.2026 6.000
program de formare acreditat adaptarea predarii pentru e-learning si bleanded learning
DA40075421 SCOALA GIMNAZIALA NR 1 COMUNA PIETROASA CUI: 21469299 IOANIDA COM SRL CUI: 114609 furnizare 30197644-2 25.03.2026 806
pachet furnituri de birou
DA40075384 SCOALA GIMNAZIALA NR 1 COMUNA PIETROASA CUI: 21469299 IOANIDA COM SRL CUI: 114609 furnizare 39831240-0 25.03.2026 2.252
pachet materiale curatenie
DA39853103 SCOALA GIMNAZIALA NR 1 COMUNA PIETROASA CUI: 21469299 OCOLUL SILVIC LAZARENI RA CUI: 34963676 furnizare 03413000-8 18.02.2026 4.200
lemn de foc
DA39782986 SCOALA GIMNAZIALA NR 1 COMUNA PIETROASA CUI: 21469299 SAFETY BROKER DE ASIGURARE SA CUI: 17437817 furnizare 66510000-8 05.02.2026 2.975
pachet servicii asigurari auto (rca + acal)
DA39754509 SCOALA GIMNAZIALA NR 1 COMUNA PIETROASA CUI: 21469299 CRYPTON MEGA SRL CUI: 46522630 furnizare 39831240-0 02.02.2026 1.742
pachet produse curatenie
DA39600107 SCOALA GIMNAZIALA NR 1 COMUNA PIETROASA CUI: 21469299 OCOLUL SILVIC LAZARENI RA CUI: 34963676 furnizare 03413000-8 23.12.2025 3.150
lemn de foc
DA39553723 SCOALA GIMNAZIALA NR 1 COMUNA PIETROASA CUI: 21469299 WEST COMPUTERS SRL CUI: 22870670 furnizare 30125100-2 16.12.2025 2.152
tonere imprimante
DA39501946 SCOALA GIMNAZIALA NR 1 COMUNA PIETROASA CUI: 21469299 ALMIMOB SRL CUI: 16188785 lucrari 39516000-2 10.12.2025 36.369
mobilier scoala realizat la comanda
DA39265138 SCOALA GIMNAZIALA NR 1 COMUNA PIETROASA CUI: 21469299 OCOLUL SILVIC LAZARENI RA CUI: 34963676 furnizare 03413000-8 11.11.2025 10.500
lemn de foc
DA39245523 SCOALA GIMNAZIALA NR 1 COMUNA PIETROASA CUI: 21469299 ELETERM SRL CUI: 15250315 furnizare 44192000-2 10.11.2025 1.010
materiale constructii

25 rezultate pe această pagină

Rânduri pe pagină: 25 50 100
Nr. SEAP
Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
Autoritate contractantă
Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Furnizor
Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Tip contract
Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
Cod CPV
Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
Data finalizării
Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
Valoare
Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
Obiectul contractului
Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.

Aceleași date, prin API

Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.

  • /api/v1/reference/years
  • /api/v1/reference/contract-types
  • /api/v1/stats/dimensions
  • /api/v1/acquisitions/direct

Date deschise și API