| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Furnizor | Tip contract | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA36759149 | ASOCIATIA PRO ROMA CUI: 24514580 | FLY MUSIC SRL CUI: 18996892 | furnizare | 37310000-4 | 22.10.2024 | 29.374 |
| Obiectul contractului: achizitie pentru proiectul: festivalul diversitatii-pilon de dezvoltare multiculturala | ||||||
| DA34673818 | ASOCIATIA PRO ROMA CUI: 24514580 | ROUMASPORT SRL CUI: 23727785 | furnizare | 37400000-2 | 14.12.2023 | 260 |
| Obiectul contractului: articole sportive proiect pn 1071 | ||||||
| DA34686391 | ASOCIATIA PRO ROMA CUI: 24514580 | CRIANDO BUSINESS LINE SRL CUI: 29876921 | furnizare | 30194310-1 | 13.12.2023 | 2.203 |
| Obiectul contractului: sevalete -proiect pn 1071 | ||||||
| DA34627577 | ASOCIATIA PRO ROMA CUI: 24514580 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | furnizare | 37822100-7 | 06.12.2023 | 155 |
| Obiectul contractului: articole desen | ||||||
| DA34289692 | ASOCIATIA PRO ROMA CUI: 24514580 | ROUMASPORT SRL CUI: 23727785 | furnizare | 37400000-2 | 20.10.2023 | 5.990 |
| Obiectul contractului: articole sportice - proiect 1049 | ||||||
| DA34286377 | ASOCIATIA PRO ROMA CUI: 24514580 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | furnizare | 30197642-8 | 19.10.2023 | 1.224 |
| Obiectul contractului: articole de birou - proiect pn 1071 | ||||||
| DA34272031 | ASOCIATIA PRO ROMA CUI: 24514580 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | furnizare | 39162110-9 | 18.10.2023 | 1.582 |
| Obiectul contractului: rechizite scolare-proiect pn 1049 | ||||||
| DA31477403 | ASOCIATIA PRO ROMA CUI: 24514580 | ROSERVOTECH SRL CUI: 15857245 | furnizare | 30125100-2 | 28.09.2022 | 1.015 |
| Obiectul contractului: cartus toner black oem ce285a-proiect pn 1071 | ||||||
| DA31477409 | ASOCIATIA PRO ROMA CUI: 24514580 | IASI IT SRL CUI: 30767707 | furnizare | 30125100-2 | 27.09.2022 | 788 |
| Obiectul contractului: brother tn-2110 (tn2110) cartus toner negru original pt mfc-7320-proiect pn1071 | ||||||
| DA31444365 | ASOCIATIA PRO ROMA CUI: 24514580 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | furnizare | 30197642-8 | 26.09.2022 | 934 |
| Obiectul contractului: articole de birou-proiect 1071 | ||||||
| DA31465335 | ASOCIATIA PRO ROMA CUI: 24514580 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | furnizare | 30197210-1 | 26.09.2022 | 386 |
| Obiectul contractului: articole de birou proiect pn1071 | ||||||
| DA31465336 | ASOCIATIA PRO ROMA CUI: 24514580 | INK BIROTICA SRL CUI: 32794252 | furnizare | 30197330-8 | 26.09.2022 | 241 |
| Obiectul contractului: perforator 65 coli hdc65 argintiu rapid | ||||||
| DA31465340 | ASOCIATIA PRO ROMA CUI: 24514580 | SHATTER SRL CUI: 8122852 | furnizare | 39263000-3 | 26.09.2022 | 396 |
| Obiectul contractului: articole de birou proiect pn1071 | ||||||
| DA31345185 | ASOCIATIA PRO ROMA CUI: 24514580 | LUKOIL ROMANIA SRL CUI: 10547022 | furnizare | 09100000-0 | 12.09.2022 | 16.384 |
| Obiectul contractului: achizitie bonuri valorice combustibil pentru proiect albesti pn1071 | ||||||
| DA30876637 | ASOCIATIA PRO ROMA CUI: 24514580 | SHATTER SRL CUI: 8122852 | furnizare | 30197642-8 | 27.06.2022 | 1.680 |
| Obiectul contractului: pachet materiale consumabile conform anuntului de publicitate nr. adv1297050/08.06.2022 | ||||||
| DA30805834 | ASOCIATIA PRO ROMA CUI: 24514580 | LUKOIL ROMANIA SRL CUI: 10547022 | furnizare | 09100000-0 | 15.06.2022 | 3.991 |
| Obiectul contractului: bonuri valorice combustibil proiect buna guvernanta si egalitate de sanse in ianacod pn1049 | ||||||
| DA30805835 | ASOCIATIA PRO ROMA CUI: 24514580 | LUKOIL ROMANIA SRL CUI: 10547022 | furnizare | 09100000-0 | 15.06.2022 | 1.974 |
| Obiectul contractului: achizitie bonuri valorice combustibil pentru proiect garceni. eu decid!, cod pn1040 | ||||||
| DA30805831 | ASOCIATIA PRO ROMA CUI: 24514580 | SHATTER SRL CUI: 8122852 | furnizare | 30197642-8 | 14.06.2022 | 1.500 |
| Obiectul contractului: pachet materiale consumabile cf. adv1294143/24.05.2022 | ||||||
| DA27740027 | ASOCIATIA PRO ROMA CUI: 24514580 | TOPSOUND SRL CUI: 16874724 | furnizare | 34950000-1 | 09.04.2021 | 54.622 |
| Obiectul contractului: achizitie pentru proiectul festivalul diversitatii-pilon de dezvoltare multiculturala | ||||||
| DA26268968 | ASOCIATIA PRO ROMA CUI: 24514580 | ZINZOLINE SRL CUI: 36849997 | furnizare | 34950000-1 | 05.09.2020 | 54.900 |
| Obiectul contractului: proiect: festivalul diversitatii-pilon de dezvoltare multiculturala | ||||||
| DA26249367 | ASOCIATIA PRO ROMA CUI: 24514580 | ZINZOLINE SRL CUI: 36849997 | furnizare | 79952000-2 | 02.09.2020 | 54.900 |
| Obiectul contractului: proiect: festivalul diversitatii-pilon de dezvoltare multiculturala | ||||||
| DA25505013 | ASOCIATIA PRO ROMA CUI: 24514580 | MOVLINE SRL CUI: 38310823 | furnizare | 18130000-9 | 23.04.2020 | 29.400 |
| Obiectul contractului: achizitie pentru proiectul: festivalul diversitatii-pilon de dezvoltare multiculturala | ||||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Tip contract
- Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/reference/years/api/v1/reference/contract-types/api/v1/stats/dimensions/api/v1/acquisitions/direct