| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Furnizor | Tip contract | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA41106349 | SCOALA GIMNAZIALA NR 1 CHERESIG CUI: 24787165 | TOMA MARIANA - ASISTENT IN BROKERAJ CUI: 35896974 | furnizare | 66516100-1 | 03.09.2026 | 2.247 |
| Obiectul contractului: rca scoala gimnaziala nr.1 cheresig | ||||||
| DA38781645 | SCOALA GIMNAZIALA NR 1 CHERESIG CUI: 24787165 | EDUS PLATFORM SRL CUI: 40400162 | servicii | 72267100-0 | 02.09.2025 | 7.260 |
| Obiectul contractului: modul digital educational lectii online: atat orele tinute in mod normal in clasa, cat si testaril | ||||||
| DA38115140 | SCOALA GIMNAZIALA NR 1 CHERESIG CUI: 24787165 | ALITRA IMPEX SRL CUI: 6280686 | furnizare | 30125100-2 | 15.05.2025 | 552 |
| Obiectul contractului: pachet tonere si consumabile imprimante | ||||||
| DA37912492 | SCOALA GIMNAZIALA NR 1 CHERESIG CUI: 24787165 | ARALDIKA SRL CUI: 41261712 | furnizare | 30192700-8 | 16.04.2025 | 1.998 |
| Obiectul contractului: pachet papetarie 633 | ||||||
| DA37699504 | SCOALA GIMNAZIALA NR 1 CHERESIG CUI: 24787165 | IERUGAN ALINA CRISTIANA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 41563060 | servicii | 92312000-1 | 20.03.2025 | 1.000 |
| Obiectul contractului: workshop interactiv si activitate artistica | ||||||
| DA37040095 | SCOALA GIMNAZIALA NR 1 CHERESIG CUI: 24787165 | ALITRA IMPEX SRL CUI: 6280686 | furnizare | 30125100-2 | 28.11.2024 | 844 |
| Obiectul contractului: pachet tonere pentru imprimante si fotocopiatoare | ||||||
| DA36557121 | SCOALA GIMNAZIALA NR 1 CHERESIG CUI: 24787165 | ALITRA IMPEX SRL CUI: 6280686 | servicii | 50313200-4 | 23.09.2024 | 980 |
| Obiectul contractului: servicii de interetinere si mentenanta a fotocopiatoarelor | ||||||
| DA35566527 | SCOALA GIMNAZIALA NR 1 CHERESIG CUI: 24787165 | STIEFEL SRL CUI: 10869087 | lucrari | 39160000-1 | 19.04.2024 | 29.050 |
| Obiectul contractului: mobilier si mici lucrari de amenanjari | ||||||
| DA35559717 | SCOALA GIMNAZIALA NR 1 CHERESIG CUI: 24787165 | CASA CORPULUI DIDACTIC CUI: 4784105 | servicii | 80000000-4 | 19.04.2024 | 2.680 |
| Obiectul contractului: program de formare acreditat consiliere si orientare in mediu scolar | ||||||
| DA35535427 | SCOALA GIMNAZIALA NR 1 CHERESIG CUI: 24787165 | SANITAS LURA SRL CUI: 23138917 | lucrari | 45310000-3 | 17.04.2024 | 5.000 |
| Obiectul contractului: lucrare de montaj prize bipolare in laborator de informatica scoala gimnaziala nr. 1 cheresig | ||||||
| DA35479787 | SCOALA GIMNAZIALA NR 1 CHERESIG CUI: 24787165 | CASA CORPULUI DIDACTIC CUI: 4784105 | servicii | 80000000-4 | 11.04.2024 | 1.100 |
| Obiectul contractului: program de formare acreditat educatia in scoala pentru toti | ||||||
| DA35385412 | SCOALA GIMNAZIALA NR 1 CHERESIG CUI: 24787165 | DORYMAR TRAVEL SRL CUI: 32419296 | servicii | 63515000-2 | 01.04.2024 | 17.000 |
| Obiectul contractului: pachet servicii turistice in data de 26.04.2024 pachetul cuprinde: - transport cu autocar si microbu | ||||||
| DA35271760 | SCOALA GIMNAZIALA NR 1 CHERESIG CUI: 24787165 | IERUGAN ALINA CRISTIANA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 41563060 | servicii | 92312000-1 | 20.03.2024 | 1.000 |
| Obiectul contractului: workshop de dezvoltare personala si activitate aristica de pictura | ||||||
| DA35056049 | SCOALA GIMNAZIALA NR 1 CHERESIG CUI: 24787165 | ALITRA IMPEX SRL CUI: 6280686 | furnizare | 30125120-8 | 16.02.2024 | 2.260 |
| Obiectul contractului: pachet tonere si consumabile pentru fotocopiatore | ||||||
| DA34935090 | SCOALA GIMNAZIALA NR 1 CHERESIG CUI: 24787165 | ALITRA IMPEX SRL CUI: 6280686 | servicii | 50312000-5 | 31.01.2024 | 450 |
| Obiectul contractului: servicii de reparare laptop acer aspire 3 | ||||||
| DA34809572 | SCOALA GIMNAZIALA NR 1 CHERESIG CUI: 24787165 | FODD MARY PIZZA SRL CUI: 42810681 | furnizare | 55520000-1 | 10.01.2024 | 50.050 |
| Obiectul contractului: servicii catering | ||||||
| DA34239122 | SCOALA GIMNAZIALA NR 1 CHERESIG CUI: 24787165 | ALITRA IMPEX SRL CUI: 6280686 | furnizare | 30125100-2 | 13.10.2023 | 2.941 |
| Obiectul contractului: pachet tonere si consumabile pentru fotocopiatore | ||||||
| DA34081918 | SCOALA GIMNAZIALA NR 1 CHERESIG CUI: 24787165 | ALITRA IMPEX SRL CUI: 6280686 | furnizare | 30125100-2 | 25.09.2023 | 1.011 |
| Obiectul contractului: pachet tonere pentru imprimante | ||||||
| DA33664290 | SCOALA GIMNAZIALA NR 1 CHERESIG CUI: 24787165 | ASOCIATIA EDUCATION FIRST CUI: 36070341 | servicii | 80000000-4 | 17.07.2023 | 500 |
| Obiectul contractului: 80000000-4 servicii de invatamant si formare profesionala (rev.2) | ||||||
| DA33454817 | SCOALA GIMNAZIALA NR 1 CHERESIG CUI: 24787165 | ALITRA IMPEX SRL CUI: 6280686 | furnizare | 30125100-2 | 14.06.2023 | 1.102 |
| Obiectul contractului: pachet tonere pentru imprimante si fotocopiatoare | ||||||
| DA33413466 | SCOALA GIMNAZIALA NR 1 CHERESIG CUI: 24787165 | EDULAB SRL CUI: 35674196 | furnizare | 39162100-6 | 08.06.2023 | 4.839 |
| Obiectul contractului: 39162100-6 material pedagogic (rev.2) | ||||||
| DA33224185 | SCOALA GIMNAZIALA NR 1 CHERESIG CUI: 24787165 | CG & GC HITECH SOLUTIONS SRL CUI: 27188870 | servicii | 80000000-4 | 10.05.2023 | 1.000 |
| Obiectul contractului: 80000000-4 servicii de invatamant si formare profesionala (rev.2) | ||||||
| DA33076347 | SCOALA GIMNAZIALA NR 1 CHERESIG CUI: 24787165 | TURIST CENTER INTERNATIONAL SRL CUI: 39601588 | servicii | 92331200-2 | 24.04.2023 | 7.800 |
| Obiectul contractului: organizarea unor activitati de recreeresi masa in contextul unei excursii scolare | ||||||
| DA33076436 | SCOALA GIMNAZIALA NR 1 CHERESIG CUI: 24787165 | ALITRA IMPEX SRL CUI: 6280686 | furnizare | 30125120-8 | 24.04.2023 | 559 |
| Obiectul contractului: pachet tonere pentru imprimante si fotocopiatoare | ||||||
| DA33076239 | SCOALA GIMNAZIALA NR 1 CHERESIG CUI: 24787165 | ARALDIKA SRL CUI: 41261712 | furnizare | 39263000-3 | 24.04.2023 | 401 |
| Obiectul contractului: pachet birotica | ||||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Tip contract
- Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/reference/years/api/v1/reference/contract-types/api/v1/stats/dimensions/api/v1/acquisitions/direct