| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Furnizor | Tip contract | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA38614521 | SCOALA GIMNAZIALA MIHAI VODA SAT PLEASA COMUNA BUCOV CUI: 29001454 | ARTSANI COM SRL CUI: 14528066 | servicii | 44423000-1 | 29.07.2025 | 300 |
| Obiectul contractului: materiale reparatii descriere: flotor wc cu filet alama , alim.laterala univ. a160uni 2.0 buc 31.08 | ||||||
| DA38583971 | SCOALA GIMNAZIALA MIHAI VODA SAT PLEASA COMUNA BUCOV CUI: 29001454 | OVISO MARKETING SRL CUI: 5197079 | servicii | 39830000-9 | 23.07.2025 | 8.228 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatat cod si denumire cpv: 39830000-9 produse de curatat (rev.2) descriere: pach | ||||||
| DA38583885 | SCOALA GIMNAZIALA MIHAI VODA SAT PLEASA COMUNA BUCOV CUI: 29001454 | OVISO MARKETING SRL CUI: 5197079 | servicii | 30192000-1 | 23.07.2025 | 4.083 |
| Obiectul contractului: pachet articole birou descriere: 1 hartie copiator 80gr.a4 500/top top 60 - 20,17 lei/top 2 pix ge | ||||||
| DA38575284 | SCOALA GIMNAZIALA MIHAI VODA SAT PLEASA COMUNA BUCOV CUI: 29001454 | ARTSANI COM SRL CUI: 14528066 | servicii | 44423000-1 | 22.07.2025 | 963 |
| Obiectul contractului: materiale reparatiilac protector nuc mediu ig5179 b10l kober 1.0 buc 265.54 spor tixo alb vopsea lav | ||||||
| DA38472588 | SCOALA GIMNAZIALA MIHAI VODA SAT PLEASA COMUNA BUCOV CUI: 29001454 | CRISTAL L SRL CUI: 1360911 | furnizare | 30192153-8 | 04.07.2025 | 67 |
| Obiectul contractului: stampila t4933 semnatura | ||||||
| DA38205308 | SCOALA GIMNAZIALA MIHAI VODA SAT PLEASA COMUNA BUCOV CUI: 29001454 | MEDA CONSULT SRL CUI: 15730038 | furnizare | 30125100-2 | 27.05.2025 | 407 |
| Obiectul contractului: cartus toner original lexmark 55b2000 | ||||||
| DA38203778 | SCOALA GIMNAZIALA MIHAI VODA SAT PLEASA COMUNA BUCOV CUI: 29001454 | FLANCO RETAIL SA CUI: 27698631 | furnizare | 42514000-2 | 27.05.2025 | 3.360 |
| Obiectul contractului: purificator de aer whirlpool ap330w, control touch, 33 w, display lcd, sistem triplu de litrare, 300 | ||||||
| DA38198899 | SCOALA GIMNAZIALA MIHAI VODA SAT PLEASA COMUNA BUCOV CUI: 29001454 | MEDA CONSULT SRL CUI: 15730038 | furnizare | 30125100-2 | 26.05.2025 | 4.067 |
| Obiectul contractului: cartus toner original lexmark 55b2000 | ||||||
| DA38196148 | SCOALA GIMNAZIALA MIHAI VODA SAT PLEASA COMUNA BUCOV CUI: 29001454 | ALTEX ROMANIA SRL CUI: 2864518 | furnizare | 42113161-0 | 26.05.2025 | 1.028 |
| Obiectul contractului: purificator aer philips ac0650/10, 3 trepte viteza, hepa, wi-fi, alb si purificator aer philips | ||||||
| DA38191880 | SCOALA GIMNAZIALA MIHAI VODA SAT PLEASA COMUNA BUCOV CUI: 29001454 | EDUBOOM EDUCATIE SRL CUI: 43308757 | furnizare | 80400000-8 | 26.05.2025 | 655 |
| Obiectul contractului: type 1 -12 luni licenta eduboom / 12-months eduboom license | ||||||
| DA37934901 | SCOALA GIMNAZIALA MIHAI VODA SAT PLEASA COMUNA BUCOV CUI: 29001454 | PDE PRINT RENT SRL CUI: 32193406 | servicii | 79521000-2 | 16.04.2025 | 7.920 |
| Obiectul contractului: servicii integrate de imprimare copiere scanare | ||||||
| DA36970185 | SCOALA GIMNAZIALA MIHAI VODA SAT PLEASA COMUNA BUCOV CUI: 29001454 | OVISO MARKETING SRL CUI: 5197079 | furnizare | 30192000-1 | 19.11.2024 | 2.017 |
| Obiectul contractului: pachet articole birou | ||||||
| DA36970307 | SCOALA GIMNAZIALA MIHAI VODA SAT PLEASA COMUNA BUCOV CUI: 29001454 | OVISO MARKETING SRL CUI: 5197079 | furnizare | 39830000-9 | 19.11.2024 | 5.536 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie | ||||||
| DA36478208 | SCOALA GIMNAZIALA MIHAI VODA SAT PLEASA COMUNA BUCOV CUI: 29001454 | ACTONPRES GROUP SRL CUI: 25155248 | furnizare | 22900000-9 | 10.09.2024 | 914 |
| Obiectul contractului: pak - 2934 pachet tipizate scolare | ||||||
| DA35610744 | SCOALA GIMNAZIALA MIHAI VODA SAT PLEASA COMUNA BUCOV CUI: 29001454 | OVISO MARKETING SRL CUI: 5197079 | furnizare | 39830000-9 | 25.04.2024 | 6.053 |
| Obiectul contractului: achiziie produse | ||||||
| DA35590443 | SCOALA GIMNAZIALA MIHAI VODA SAT PLEASA COMUNA BUCOV CUI: 29001454 | PDE PRINT RENT SRL CUI: 32193406 | servicii | 79521000-2 | 23.04.2024 | 7.920 |
| Obiectul contractului: servicii integrate de imprimare copiere scanare | ||||||
| DA33072982 | SCOALA GIMNAZIALA MIHAI VODA SAT PLEASA COMUNA BUCOV CUI: 29001454 | OFICIAL PRESS SRL CUI: 34336600 | servicii | 79341000-6 | 21.04.2023 | 299 |
| Obiectul contractului: publicare concurs ziar national + servicii prelucrare documente | ||||||
| DA32712745 | SCOALA GIMNAZIALA MIHAI VODA SAT PLEASA COMUNA BUCOV CUI: 29001454 | ARTSANI COM SRL CUI: 14528066 | furnizare | 44160000-9 | 03.03.2023 | 116 |
| Obiectul contractului: materiale reparatii | ||||||
| DA32688718 | SCOALA GIMNAZIALA MIHAI VODA SAT PLEASA COMUNA BUCOV CUI: 29001454 | ARTSANI COM SRL CUI: 14528066 | furnizare | 44190000-8 | 01.03.2023 | 579 |
| Obiectul contractului: materiale reparatii | ||||||
| DA32677578 | SCOALA GIMNAZIALA MIHAI VODA SAT PLEASA COMUNA BUCOV CUI: 29001454 | OVISO MARKETING SRL CUI: 5197079 | furnizare | 39831240-0 | 28.02.2023 | 1.969 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie+pachet articole birou | ||||||
| DA32661785 | SCOALA GIMNAZIALA MIHAI VODA SAT PLEASA COMUNA BUCOV CUI: 29001454 | ARTSANI COM SRL CUI: 14528066 | furnizare | 44810000-1 | 27.02.2023 | 487 |
| Obiectul contractului: materiale reparatii | ||||||
| DA32651661 | SCOALA GIMNAZIALA MIHAI VODA SAT PLEASA COMUNA BUCOV CUI: 29001454 | ARTSANI COM SRL CUI: 14528066 | furnizare | 44190000-8 | 24.02.2023 | 157 |
| Obiectul contractului: materiale reparatii | ||||||
| DA32635426 | SCOALA GIMNAZIALA MIHAI VODA SAT PLEASA COMUNA BUCOV CUI: 29001454 | ARTSANI COM SRL CUI: 14528066 | furnizare | 44190000-8 | 22.02.2023 | 395 |
| Obiectul contractului: materiale reparatii | ||||||
| DA32621329 | SCOALA GIMNAZIALA MIHAI VODA SAT PLEASA COMUNA BUCOV CUI: 29001454 | ARTSANI COM SRL CUI: 14528066 | furnizare | 44190000-8 | 21.02.2023 | 414 |
| Obiectul contractului: materiale reparatii | ||||||
| DA32612474 | SCOALA GIMNAZIALA MIHAI VODA SAT PLEASA COMUNA BUCOV CUI: 29001454 | ARTSANI COM SRL CUI: 14528066 | furnizare | 44190000-8 | 20.02.2023 | 3.079 |
| Obiectul contractului: materiale reparatii | ||||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Tip contract
- Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/reference/years/api/v1/reference/contract-types/api/v1/stats/dimensions/api/v1/acquisitions/direct