| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Furnizor | Tip contract | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA41215676 | SCOALA GIMNAZIALA SFANTUL NICOLAE LIESTI CUI: 29078547 | CERTSIGN SA CUI: 18288250 | servicii | 79132100-9 | 22.09.2026 | 708 |
| Obiectul contractului: reinnoire certificat digital calificat cu valabilitate 3 ani pentru 2 tokenuri | ||||||
| DA41165198 | SCOALA GIMNAZIALA SFANTUL NICOLAE LIESTI CUI: 29078547 | VALGRIG SRL CUI: 5639910 | furnizare | 44110000-4 | 11.09.2026 | 10.519 |
| Obiectul contractului: pachet materiale de constructii | ||||||
| DA41101166 | SCOALA GIMNAZIALA SFANTUL NICOLAE LIESTI CUI: 29078547 | GERAS COMPANY SRL CUI: 27797546 | furnizare | 39515440-1 | 03.09.2026 | 28.170 |
| Obiectul contractului: reparatii jaluzele verticale material textil | ||||||
| DA41072985 | SCOALA GIMNAZIALA SFANTUL NICOLAE LIESTI CUI: 29078547 | DITU TERMO SRL CUI: 40529044 | furnizare | 44221000-5 | 29.08.2026 | 22.300 |
| Obiectul contractului: pachet usi pvc | ||||||
| DA41072687 | SCOALA GIMNAZIALA SFANTUL NICOLAE LIESTI CUI: 29078547 | MURANIS SRL CUI: 30292985 | servicii | 45259300-0 | 29.08.2026 | 18.200 |
| Obiectul contractului: mentenanta centrale termice | ||||||
| DA41072694 | SCOALA GIMNAZIALA SFANTUL NICOLAE LIESTI CUI: 29078547 | SANAVITA AM MEDICAL POINT SRL CUI: 34021377 | servicii | 85147000-1 | 28.08.2026 | 4.965 |
| Obiectul contractului: servicii medicale de medicina muncii personal didactic | ||||||
| DA41051800 | SCOALA GIMNAZIALA SFANTUL NICOLAE LIESTI CUI: 29078547 | DEZIDER DZF SRL CUI: 35557307 | servicii | 90923000-3 | 26.08.2026 | 7.425 |
| Obiectul contractului: deratizare | ||||||
| DA40958972 | SCOALA GIMNAZIALA SFANTUL NICOLAE LIESTI CUI: 29078547 | GERAS COMPANY SRL CUI: 27797546 | furnizare | 39515440-1 | 07.08.2026 | 23.600 |
| Obiectul contractului: jaluzele verticale material textil opac | ||||||
| DA40911564 | SCOALA GIMNAZIALA SFANTUL NICOLAE LIESTI CUI: 29078547 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | furnizare | 44423000-1 | 30.07.2026 | 4.998 |
| Obiectul contractului: pachet materiale | ||||||
| DA40911865 | SCOALA GIMNAZIALA SFANTUL NICOLAE LIESTI CUI: 29078547 | LIBRARIA LUCIAN BLAGA SRL CUI: 10976385 | furnizare | 30199000-0 | 30.07.2026 | 1.917 |
| Obiectul contractului: pachet papetarie si articole din hartie | ||||||
| DA40877433 | SCOALA GIMNAZIALA SFANTUL NICOLAE LIESTI CUI: 29078547 | EUROTER DISTRIBUTION SRL CUI: 14406638 | lucrari | 31321000-2 | 23.07.2026 | 47.647 |
| Obiectul contractului: executie retea curenti si internet scoli si gradinite comuna liesti | ||||||
| DA40874665 | SCOALA GIMNAZIALA SFANTUL NICOLAE LIESTI CUI: 29078547 | DINALUCRI SRL CUI: 14509820 | furnizare | 30125100-2 | 23.07.2026 | 15.680 |
| Obiectul contractului: cartuse de cerneala conform oferta | ||||||
| DA40867072 | SCOALA GIMNAZIALA SFANTUL NICOLAE LIESTI CUI: 29078547 | CAPANEDU DISTRIBUTION SRL CUI: 50382900 | furnizare | 30232000-4 | 23.07.2026 | 111 |
| Obiectul contractului: incarcator laptop lenovo g series 90w, 20v, 4.5a cu mufa dreptunghiulara cu pin | ||||||
| DA40868110 | SCOALA GIMNAZIALA SFANTUL NICOLAE LIESTI CUI: 29078547 | SELIODROX SRL CUI: 42968577 | furnizare | 39111100-4 | 22.07.2026 | 1.200 |
| Obiectul contractului: scaun ergonomic birou, negru, spatar mesh, tetiera 2d, suport lombar, 120 kg | ||||||
| DA40864626 | SCOALA GIMNAZIALA SFANTUL NICOLAE LIESTI CUI: 29078547 | SOF SERVICE SRL CUI: 14872336 | furnizare | 39263000-3 | 22.07.2026 | 1.815 |
| Obiectul contractului: articole de birou | ||||||
| DA40864123 | SCOALA GIMNAZIALA SFANTUL NICOLAE LIESTI CUI: 29078547 | ROMSALES DISTRIBUTION SRL CUI: 24108191 | furnizare | 39831240-0 | 22.07.2026 | 18.730 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie | ||||||
| DA40840286 | SCOALA GIMNAZIALA SFANTUL NICOLAE LIESTI CUI: 29078547 | IT GLOBAL SECURITY SERVICES 92 SRL CUI: 32439501 | furnizare | 32323500-8 | 20.07.2026 | 113.681 |
| Obiectul contractului: instalare sisteme supraveghere video ip | ||||||
| DA40850670 | SCOALA GIMNAZIALA SFANTUL NICOLAE LIESTI CUI: 29078547 | SMART EDUTECH SRL CUI: 47395926 | servicii | 48190000-6 | 20.07.2026 | 15.924 |
| Obiectul contractului: servicii utilizare - sistem electronic de management scolar | ||||||
| DA40825619 | SCOALA GIMNAZIALA SFANTUL NICOLAE LIESTI CUI: 29078547 | PAN CONSTRUCT 2007 SRL CUI: 31407455 | lucrari | 45342000-6 | 15.07.2026 | 165.900 |
| Obiectul contractului: lucrari de reparatii garduri | ||||||
| DA40810980 | SCOALA GIMNAZIALA SFANTUL NICOLAE LIESTI CUI: 29078547 | WELL PROFESIONAL SOLUTIONS SRL CUI: 42172516 | furnizare | 39831240-0 | 13.07.2026 | 3.306 |
| Obiectul contractului: pachet materiale curatenie | ||||||
| DA40794933 | SCOALA GIMNAZIALA SFANTUL NICOLAE LIESTI CUI: 29078547 | EUROTER DISTRIBUTION SRL CUI: 14406638 | furnizare | 39717200-3 | 09.07.2026 | 50.000 |
| Obiectul contractului: pachet aparate de aer conditionat si montaj | ||||||
| DA40794965 | SCOALA GIMNAZIALA SFANTUL NICOLAE LIESTI CUI: 29078547 | EUROTER DISTRIBUTION SRL CUI: 14406638 | furnizare | 30125100-2 | 09.07.2026 | 2.500 |
| Obiectul contractului: aparat de aer conditionat 12.000 btuh | ||||||
| DA40771633 | SCOALA GIMNAZIALA SFANTUL NICOLAE LIESTI CUI: 29078547 | SOF SERVICE SRL CUI: 14872336 | furnizare | 39263000-3 | 07.07.2026 | 8.324 |
| Obiectul contractului: articole birou | ||||||
| DA40765061 | SCOALA GIMNAZIALA SFANTUL NICOLAE LIESTI CUI: 29078547 | SMR DIVERS SRL CUI: 32840995 | furnizare | 30192700-8 | 06.07.2026 | 204 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie 06072026 | ||||||
| DA40632751 | SCOALA GIMNAZIALA SFANTUL NICOLAE LIESTI CUI: 29078547 | INFO PLUS SRL CUI: 23742734 | furnizare | 30237000-9 | 16.06.2026 | 1.338 |
| Obiectul contractului: display hp aio 24 pro one 440 g5 | ||||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Tip contract
- Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/reference/years/api/v1/reference/contract-types/api/v1/stats/dimensions/api/v1/acquisitions/direct