| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Furnizor | Tip contract | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA41103604 | SCOALA GIMNAZIALA NR2 CUI: 29134787 | ADT COMPUTERS SRL CUI: 16690314 | furnizare | 30192112-9 | 04.09.2026 | 6.843 |
| Obiectul contractului: cartuse multifunctionala epson workforce pro em-c800 | ||||||
| DA41097515 | SCOALA GIMNAZIALA NR2 CUI: 29134787 | CARGO COM PARC SRL CUI: 2501610 | furnizare | 44423000-1 | 02.09.2026 | 9.917 |
| Obiectul contractului: pachet cu materiale pentru intretinere | ||||||
| DA41046462 | SCOALA GIMNAZIALA NR2 CUI: 29134787 | ANINOASA-TIM SRL CUI: 5188127 | servicii | 50413200-5 | 26.08.2026 | 370 |
| Obiectul contractului: servicii s.u. | ||||||
| DA41046499 | SCOALA GIMNAZIALA NR2 CUI: 29134787 | ANINOASA-TIM SRL CUI: 5188127 | furnizare | 35110000-8 | 26.08.2026 | 355 |
| Obiectul contractului: produse s.u. | ||||||
| DA41044474 | SCOALA GIMNAZIALA NR2 CUI: 29134787 | DA CONSTANTIN SRL CUI: 15096055 | furnizare | 44115220-7 | 25.08.2026 | 715 |
| Obiectul contractului: radiator kermi 33k | ||||||
| DA41031984 | SCOALA GIMNAZIALA NR2 CUI: 29134787 | CARTEA SI CAIETUL SRL CUI: 8130570 | furnizare | 39162110-9 | 21.08.2026 | 825 |
| Obiectul contractului: pachet markere tabla magnetica | ||||||
| DA41016935 | SCOALA GIMNAZIALA NR2 CUI: 29134787 | VIVA CONTROL SRL CUI: 34166840 | servicii | 72322000-8 | 21.08.2026 | 11.800 |
| Obiectul contractului: platforma de management educational viva catalog | ||||||
| DA40998035 | SCOALA GIMNAZIALA NR2 CUI: 29134787 | ANINOASA-TIM SRL CUI: 5188127 | furnizare | 35110000-8 | 14.08.2026 | 2.052 |
| Obiectul contractului: produse s.u. | ||||||
| DA40990419 | SCOALA GIMNAZIALA NR2 CUI: 29134787 | ADT COMPUTERS SRL CUI: 16690314 | servicii | 50312600-1 | 13.08.2026 | 2.300 |
| Obiectul contractului: prestari servicii hardware | ||||||
| DA40990389 | SCOALA GIMNAZIALA NR2 CUI: 29134787 | ADT COMPUTERS SRL CUI: 16690314 | furnizare | 30125100-2 | 13.08.2026 | 1.608 |
| Obiectul contractului: consumabile imprimante | ||||||
| DA40982181 | SCOALA GIMNAZIALA NR2 CUI: 29134787 | CARTEA SI CAIETUL SRL CUI: 8130570 | furnizare | 24455000-8 | 13.08.2026 | 825 |
| Obiectul contractului: pachet dezinfectanti | ||||||
| DA40982216 | SCOALA GIMNAZIALA NR2 CUI: 29134787 | CARTEA SI CAIETUL SRL CUI: 8130570 | furnizare | 39830000-9 | 13.08.2026 | 2.479 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie | ||||||
| DA40982258 | SCOALA GIMNAZIALA NR2 CUI: 29134787 | CARTEA SI CAIETUL SRL CUI: 8130570 | furnizare | 30192000-1 | 13.08.2026 | 6.611 |
| Obiectul contractului: pachet produse birotica papetarie | ||||||
| DA40883719 | SCOALA GIMNAZIALA NR2 CUI: 29134787 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | furnizare | 39515440-1 | 24.07.2026 | 3.225 |
| Obiectul contractului: material pentru jaluzele | ||||||
| DA40882862 | SCOALA GIMNAZIALA NR2 CUI: 29134787 | VIO-NET SRL CUI: 18734581 | servicii | 32323500-8 | 24.07.2026 | 1.500 |
| Obiectul contractului: servicii de mentenanta lunara | ||||||
| DA40828272 | SCOALA GIMNAZIALA NR2 CUI: 29134787 | SBK ELECTROINSTAL SRL CUI: 40492603 | servicii | 31214500-4 | 17.07.2026 | 41.321 |
| Obiectul contractului: inlocuire tablouri electrice | ||||||
| DA40828327 | SCOALA GIMNAZIALA NR2 CUI: 29134787 | CONPEP DRAG SRL CUI: 32925544 | lucrari | 45453000-7 | 16.07.2026 | 78.450 |
| Obiectul contractului: reparatii clase si sala de sport la scoala gimnaziala nr 2 lugoj | ||||||
| DA40647058 | SCOALA GIMNAZIALA NR2 CUI: 29134787 | ADT COMPUTERS SRL CUI: 16690314 | servicii | 50312600-1 | 17.06.2026 | 1.850 |
| Obiectul contractului: prestari servicii hardware | ||||||
| DA40492704 | SCOALA GIMNAZIALA NR2 CUI: 29134787 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | servicii | 44423000-1 | 27.05.2026 | 295 |
| Obiectul contractului: diverse produse | ||||||
| DA40492768 | SCOALA GIMNAZIALA NR2 CUI: 29134787 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | servicii | 44423000-1 | 27.05.2026 | 322 |
| Obiectul contractului: diverse articole | ||||||
| DA40489019 | SCOALA GIMNAZIALA NR2 CUI: 29134787 | CARGO COM PARC SRL CUI: 2501610 | servicii | 44423000-1 | 27.05.2026 | 475 |
| Obiectul contractului: pachet dispenser hartie igienica | ||||||
| DA40455161 | SCOALA GIMNAZIALA NR2 CUI: 29134787 | CARGO COM PARC SRL CUI: 2501610 | servicii | 44423000-1 | 22.05.2026 | 2.056 |
| Obiectul contractului: pachet cu materiale pentru intretinere | ||||||
| DA40445812 | SCOALA GIMNAZIALA NR2 CUI: 29134787 | CARTEA SI CAIETUL SRL CUI: 8130570 | servicii | 39831240-0 | 21.05.2026 | 3.719 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie | ||||||
| DA40445710 | SCOALA GIMNAZIALA NR2 CUI: 29134787 | CARTEA SI CAIETUL SRL CUI: 8130570 | servicii | 24455000-8 | 21.05.2026 | 3.298 |
| Obiectul contractului: pachet dezinfectanti | ||||||
| DA40437251 | SCOALA GIMNAZIALA NR2 CUI: 29134787 | ADT COMPUTERS SRL CUI: 16690314 | servicii | 30233300-4 | 20.05.2026 | 4.380 |
| Obiectul contractului: cititor carte de identitate electronica | ||||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Tip contract
- Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/reference/years/api/v1/reference/contract-types/api/v1/stats/dimensions/api/v1/acquisitions/direct