Sari la conținut

Achiziții directe

Achiziții făcute direct din catalogul electronic SEAP, fără licitație.

Nr. SEAP Autoritate contractantă Furnizor Tip contract Cod CPV Data finalizării Valoare
DA41280591 SCOALA GIMNAZIALA NR1 SALIGNY CUI: 29466654 MAX SRL CUI: 3697680 furnizare 44190000-8 28.09.2026 1.841
pachet materiale curatenie
DA41216042 SCOALA GIMNAZIALA NR1 SALIGNY CUI: 29466654 ROTAREXIM SA CUI: 1465985 furnizare 22900000-9 18.09.2026 925
pachet produse
DA41169489 SCOALA GIMNAZIALA NR1 SALIGNY CUI: 29466654 CERTSIGN SA CUI: 18288250 servicii 79132100-9 14.09.2026 165
kit semnatura electronica cu valabilitate 1 an
DA41130800 SCOALA GIMNAZIALA NR1 SALIGNY CUI: 29466654 DIMAV MARKAT TRANSCONSTRUCT SRL CUI: 34462586 furnizare 03416000-9 08.09.2026 36.000
lemne de foc fag
DA41111438 SCOALA GIMNAZIALA NR1 SALIGNY CUI: 29466654 MAX SRL CUI: 3697680 furnizare 44423000-1 04.09.2026 1.627
pachet 951
DA40983069 SCOALA GIMNAZIALA NR1 SALIGNY CUI: 29466654 MARALY UNIVERSAL SRL CUI: 18565334 servicii 90900000-6 12.08.2026 26.034
curatenie si igienizare scoala
DA40983542 SCOALA GIMNAZIALA NR1 SALIGNY CUI: 29466654 MARALY UNIVERSAL SRL CUI: 18565334 lucrari 45453000-7 12.08.2026 90.294
reparatii generale si renovare
DA40946449 SCOALA GIMNAZIALA NR1 SALIGNY CUI: 29466654 INGA MED PRO SRL CUI: 15264574 furnizare 30192700-8 05.08.2026 3.335
pachet produse papetarie
DA40805224 SCOALA GIMNAZIALA NR1 SALIGNY CUI: 29466654 MAX SRL CUI: 3697680 furnizare 44423000-1 10.07.2026 595
materiale zugravire-pachet 681
DA40785925 SCOALA GIMNAZIALA NR1 SALIGNY CUI: 29466654 SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 furnizare 39831240-0 08.07.2026 2.165
pachet produse de curatenie
DA40522818 SCOALA GIMNAZIALA NR1 SALIGNY CUI: 29466654 ABC DISTRIBUTIE CARTE SRL CUI: 30453216 furnizare 22113000-5 02.06.2026 4.623
pachet carti si diplome scolare
DA40304714 SCOALA GIMNAZIALA NR1 SALIGNY CUI: 29466654 INGA MED PRO SRL CUI: 15264574 furnizare 30192700-8 04.05.2026 2.311
pachet produse papetarie
DA40051669 SCOALA GIMNAZIALA NR1 SALIGNY CUI: 29466654 MERTECOM SRL CUI: 18509431 furnizare 39831240-0 23.03.2026 1.605
pachet produse de curatenie
DA39575122 SCOALA GIMNAZIALA NR1 SALIGNY CUI: 29466654 BARAK CARPET SRL CUI: 38195708 furnizare 39831240-0 18.12.2025 2.900
pachet produse de curatenie
DA39572393 SCOALA GIMNAZIALA NR1 SALIGNY CUI: 29466654 INGA MED PRO SRL CUI: 15264574 furnizare 30192700-8 17.12.2025 758
pachet produse papetarie
DA39536321 SCOALA GIMNAZIALA NR1 SALIGNY CUI: 29466654 DESIGN STAMP SRL CUI: 26925680 furnizare 30192153-8 15.12.2025 74
stampila trodat
DA39536572 SCOALA GIMNAZIALA NR1 SALIGNY CUI: 29466654 DESIGN STAMP SRL CUI: 26925680 furnizare 30192153-8 15.12.2025 165
stanpila trodat
DA39534046 SCOALA GIMNAZIALA NR1 SALIGNY CUI: 29466654 BEST COPIERS SRL CUI: 19164187 furnizare 30125000-1 15.12.2025 7.314
tonere/cerneala
DA39530403 SCOALA GIMNAZIALA NR1 SALIGNY CUI: 29466654 MERTECOM SRL CUI: 18509431 furnizare 39831240-0 12.12.2025 1.027
pachet produse de curatenie
DA39527079 SCOALA GIMNAZIALA NR1 SALIGNY CUI: 29466654 INGA MED PRO SRL CUI: 15264574 furnizare 30192700-8 12.12.2025 620
pachet produse papetarie
DA39425325 SCOALA GIMNAZIALA NR1 SALIGNY CUI: 29466654 MAX SRL CUI: 3697680 furnizare 44423000-1 03.12.2025 904
articole diverse-grupurii sanitare
DA39395888 SCOALA GIMNAZIALA NR1 SALIGNY CUI: 29466654 INGA MED PRO SRL CUI: 15264574 furnizare 30192700-8 27.11.2025 1.668
pachet produse papetarie
DA39394007 SCOALA GIMNAZIALA NR1 SALIGNY CUI: 29466654 SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 furnizare 31440000-2 27.11.2025 428
varta dynamic sli 70ah en640a
DA39394234 SCOALA GIMNAZIALA NR1 SALIGNY CUI: 29466654 SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 furnizare 39831240-0 27.11.2025 1.757
pachet produse de curatenie
DA39394611 SCOALA GIMNAZIALA NR1 SALIGNY CUI: 29466654 SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 furnizare 18300000-2 27.11.2025 246
pachet imbracaminte

25 rezultate pe această pagină

Rânduri pe pagină: 25 50 100
Nr. SEAP
Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
Autoritate contractantă
Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Furnizor
Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Tip contract
Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
Cod CPV
Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
Data finalizării
Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
Valoare
Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
Obiectul contractului
Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.

Aceleași date, prin API

Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.

  • /api/v1/reference/years
  • /api/v1/reference/contract-types
  • /api/v1/stats/dimensions
  • /api/v1/acquisitions/direct

Date deschise și API