| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Furnizor | Tip contract | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA41301140 | UNITATEA MILITARA 02655 VLADENI CUI: 39754190 | FAMI ELECTRONIC SRL CUI: 6720256 | servicii | 50511100-1 | 30.09.2026 | 3.800 |
| Obiectul contractului: comanda 242 | ||||||
| DA41294859 | UNITATEA MILITARA 02655 VLADENI CUI: 39754190 | FAMI ELECTRONIC SRL CUI: 6720256 | servicii | 50511100-1 | 30.09.2026 | 3.800 |
| Obiectul contractului: comanda 242 | ||||||
| DA41281820 | UNITATEA MILITARA 02655 VLADENI CUI: 39754190 | LAPTOP AID SRL CUI: 27443484 | furnizare | 31154000-0 | 29.09.2026 | 3.900 |
| Obiectul contractului: comanda 240 | ||||||
| DA41261995 | UNITATEA MILITARA 02655 VLADENI CUI: 39754190 | ELECTROSCOICA MAR SRL CUI: 1862314 | servicii | 50245000-4 | 25.09.2026 | 32.220 |
| Obiectul contractului: comanda 238 | ||||||
| DA41243186 | UNITATEA MILITARA 02655 VLADENI CUI: 39754190 | GEO-STING SRL CUI: 5578740 | furnizare | 50100000-6 | 23.09.2026 | 7.073 |
| Obiectul contractului: comanda 236 | ||||||
| DA41207468 | UNITATEA MILITARA 02655 VLADENI CUI: 39754190 | ACTION DRIVE FILM SRL CUI: 41876297 | servicii | 50112000-3 | 17.09.2026 | 4.838 |
| Obiectul contractului: comanda 234 | ||||||
| DA41196384 | UNITATEA MILITARA 02655 VLADENI CUI: 39754190 | SNG SOLUTIONS SRL CUI: 39449804 | furnizare | 35821000-5 | 16.09.2026 | 2.010 |
| Obiectul contractului: comanda 232 | ||||||
| DA41192630 | UNITATEA MILITARA 02655 VLADENI CUI: 39754190 | GENIN PROD SRL CUI: 16238840 | furnizare | 44832200-3 | 16.09.2026 | 1.088 |
| Obiectul contractului: comanda 231 | ||||||
| DA41179866 | UNITATEA MILITARA 02655 VLADENI CUI: 39754190 | PAER AGRICOL SRL CUI: 45554600 | furnizare | 16311000-8 | 16.09.2026 | 1.983 |
| Obiectul contractului: comanda 224 | ||||||
| DA41179880 | UNITATEA MILITARA 02655 VLADENI CUI: 39754190 | V - ASCENDO PROD SRL CUI: 6708147 | furnizare | 42923200-4 | 16.09.2026 | 2.860 |
| Obiectul contractului: comanda 223 | ||||||
| DA41187787 | UNITATEA MILITARA 02655 VLADENI CUI: 39754190 | POLTERGEIST SRL CUI: 11152462 | furnizare | 44621200-1 | 15.09.2026 | 9.897 |
| Obiectul contractului: comanda 230 | ||||||
| DA41183313 | UNITATEA MILITARA 02655 VLADENI CUI: 39754190 | SNG SOLUTIONS SRL CUI: 39449804 | furnizare | 35821000-5 | 15.09.2026 | 177 |
| Obiectul contractului: comanda 229 | ||||||
| DA41176326 | UNITATEA MILITARA 02655 VLADENI CUI: 39754190 | EUFORBIA SRL CUI: 13872311 | servicii | 71631200-2 | 15.09.2026 | 397 |
| Obiectul contractului: comanda 227 | ||||||
| DA41171971 | UNITATEA MILITARA 02655 VLADENI CUI: 39754190 | UNOCHIM SUPPLIES SRL CUI: 34662215 | furnizare | 39230000-3 | 14.09.2026 | 2.005 |
| Obiectul contractului: comanda 226 | ||||||
| DA41165907 | UNITATEA MILITARA 02655 VLADENI CUI: 39754190 | ROTMAN INDUSTRIES SRL CUI: 33000350 | furnizare | 35000000-4 | 14.09.2026 | 44.000 |
| Obiectul contractului: comanda 218 | ||||||
| DA41166107 | UNITATEA MILITARA 02655 VLADENI CUI: 39754190 | B B ROM COMEXIM SRL CUI: 5572496 | furnizare | 44423000-1 | 11.09.2026 | 3.603 |
| Obiectul contractului: comanda 220 | ||||||
| DA41162453 | UNITATEA MILITARA 02655 VLADENI CUI: 39754190 | SIROCCO IMPEX SRL CUI: 5716001 | furnizare | 39312200-4 | 11.09.2026 | 1.288 |
| Obiectul contractului: comanda 119 | ||||||
| DA41150997 | UNITATEA MILITARA 02655 VLADENI CUI: 39754190 | MHS TRUCK SERVICE SRL CUI: 33935139 | servicii | 50110000-9 | 10.09.2026 | 1.648 |
| Obiectul contractului: comanda 217 | ||||||
| DA41133527 | UNITATEA MILITARA 02655 VLADENI CUI: 39754190 | ARC BRASOV SRL CUI: 1112975 | servicii | 50433000-9 | 08.09.2026 | 255 |
| Obiectul contractului: comanda 214 | ||||||
| DA41098165 | UNITATEA MILITARA 02655 VLADENI CUI: 39754190 | KITY KRENTZ SRL CUI: 24543063 | servicii | 34311110-4 | 03.09.2026 | 1.140 |
| Obiectul contractului: comanda 209 | ||||||
| DA41099351 | UNITATEA MILITARA 02655 VLADENI CUI: 39754190 | ALTEX ROMANIA SRL CUI: 2864518 | furnizare | 42513210-0 | 03.09.2026 | 792 |
| Obiectul contractului: comanda 210 | ||||||
| DA41084747 | UNITATEA MILITARA 02655 VLADENI CUI: 39754190 | AUTO NOVEX SA CUI: 26928228 | servicii | 50000000-5 | 01.09.2026 | 1.594 |
| Obiectul contractului: comanda 205 | ||||||
| DA41081907 | UNITATEA MILITARA 02655 VLADENI CUI: 39754190 | KITY KRENTZ SRL CUI: 24543063 | servicii | 37412242-7 | 01.09.2026 | 5.085 |
| Obiectul contractului: comanda 202 | ||||||
| DA41041932 | UNITATEA MILITARA 02655 VLADENI CUI: 39754190 | BITMI TECHNOLOGIES SRL CUI: 38218305 | furnizare | 38300000-8 | 25.08.2026 | 1.289 |
| Obiectul contractului: comanda 199 | ||||||
| DA41036234 | UNITATEA MILITARA 02655 VLADENI CUI: 39754190 | AGIL POPA SRL CUI: 33863911 | furnizare | 18143000-3 | 24.08.2026 | 4.896 |
| Obiectul contractului: comanda 196 | ||||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Tip contract
- Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/reference/years/api/v1/reference/contract-types/api/v1/stats/dimensions/api/v1/acquisitions/direct