| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Furnizor | Tip contract | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA39042127 | UNITATEA MILITARA NR02180 CUI: 4221020 | ARABESQUE SRL CUI: 5340801 | furnizare | 44810000-1 | 08.10.2025 | 1.917 |
| Obiectul contractului: vopsea | ||||||
| DA39042161 | UNITATEA MILITARA NR02180 CUI: 4221020 | GENERAL PREST SRL CUI: 18869490 | furnizare | 44423450-0 | 08.10.2025 | 7.800 |
| Obiectul contractului: pachet panouri indrumare | ||||||
| DA39037908 | UNITATEA MILITARA NR02180 CUI: 4221020 | SOF SERVICE SRL CUI: 14872336 | furnizare | 30192700-8 | 08.10.2025 | 1.045 |
| Obiectul contractului: pachet materiale activitati specifice | ||||||
| DA39037782 | UNITATEA MILITARA NR02180 CUI: 4221020 | 2M INSTAL SRL CUI: 14651726 | servicii | 71630000-3 | 08.10.2025 | 12.400 |
| Obiectul contractului: servicu verificare instalatie gaze | ||||||
| DA39022962 | UNITATEA MILITARA NR02180 CUI: 4221020 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | furnizare | 30125100-2 | 07.10.2025 | 585 |
| Obiectul contractului: cartuse toner brother | ||||||
| DA39021579 | UNITATEA MILITARA NR02180 CUI: 4221020 | POLICOLOR EXIM SRL CUI: 6258590 | furnizare | 44810000-1 | 06.10.2025 | 1.337 |
| Obiectul contractului: vopsea lavabila | ||||||
| DA39007455 | UNITATEA MILITARA NR02180 CUI: 4221020 | BELFIX DISTRIBUTIE SRL CUI: 33000856 | servicii | 50000000-5 | 03.10.2025 | 8.660 |
| Obiectul contractului: serviciu reparatie hota si marmita electrica | ||||||
| DA38931523 | UNITATEA MILITARA NR02180 CUI: 4221020 | SOTEIO SERVICE SRL CUI: 37645898 | furnizare | 30125100-2 | 25.09.2025 | 540 |
| Obiectul contractului: cartus toner brother | ||||||
| DA38931517 | UNITATEA MILITARA NR02180 CUI: 4221020 | DBK EVO CONSULTING SRL CUI: 42438422 | furnizare | 30125100-2 | 24.09.2025 | 2.500 |
| Obiectul contractului: cartus toner versalink | ||||||
| DA38866611 | UNITATEA MILITARA NR02180 CUI: 4221020 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | furnizare | 30192700-8 | 15.09.2025 | 7.208 |
| Obiectul contractului: pachet materiale birotica | ||||||
| DA38854648 | UNITATEA MILITARA NR02180 CUI: 4221020 | GRUP EDELWEISS SRL CUI: 13203708 | furnizare | 43830000-0 | 12.09.2025 | 1.285 |
| Obiectul contractului: ciocan rotopercutor | ||||||
| DA38854600 | UNITATEA MILITARA NR02180 CUI: 4221020 | DNC GENERATOR IMPEX SRL CUI: 28940350 | furnizare | 44212225-2 | 12.09.2025 | 1.580 |
| Obiectul contractului: stalpi ghidare/delimitare | ||||||
| DA38854645 | UNITATEA MILITARA NR02180 CUI: 4221020 | ARABESQUE SRL CUI: 5340801 | furnizare | 42924310-5 | 12.09.2025 | 1.005 |
| Obiectul contractului: pistol pentru vopsit | ||||||
| DA38854653 | UNITATEA MILITARA NR02180 CUI: 4221020 | ARABESQUE SRL CUI: 5340801 | furnizare | 44423000-1 | 12.09.2025 | 139 |
| Obiectul contractului: pistol spuma | ||||||
| DA38854358 | UNITATEA MILITARA NR02180 CUI: 4221020 | ARABESQUE SRL CUI: 5340801 | furnizare | 44172000-6 | 11.09.2025 | 1.200 |
| Obiectul contractului: folie protectie | ||||||
| DA38854237 | UNITATEA MILITARA NR02180 CUI: 4221020 | NEVA BUSINESS TECHNOLOGY SRL CUI: 18065452 | furnizare | 39136000-4 | 11.09.2025 | 744 |
| Obiectul contractului: umerase metalice | ||||||
| DA38067037 | UNITATEA MILITARA NR02180 CUI: 4221020 | DIGI ROMANIA SA CUI: 5888716 | servicii | 92220000-9 | 09.05.2025 | 4.195 |
| Obiectul contractului: servicii de televiziune prin cablu | ||||||
| DA37892689 | UNITATEA MILITARA NR02180 CUI: 4221020 | EMBO LUX SRL CUI: 27186704 | furnizare | 22462000-6 | 11.04.2025 | 920 |
| Obiectul contractului: roll-up | ||||||
| DA37892395 | UNITATEA MILITARA NR02180 CUI: 4221020 | EMBO LUX SRL CUI: 27186704 | furnizare | 30195600-8 | 11.04.2025 | 4.076 |
| Obiectul contractului: pachet panouri informare | ||||||
| DA37859730 | UNITATEA MILITARA NR02180 CUI: 4221020 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | furnizare | 44423000-1 | 08.04.2025 | 681 |
| Obiectul contractului: polystirol 5mm scoarta clar 2x1 | ||||||
| DA37826597 | UNITATEA MILITARA NR02180 CUI: 4221020 | ABSOLUT OFFICE ONLINE SRL CUI: 40797411 | furnizare | 44423000-1 | 03.04.2025 | 2.177 |
| Obiectul contractului: punga hartie 18x24x8,5 | ||||||
| DA37751928 | UNITATEA MILITARA NR02180 CUI: 4221020 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | furnizare | 35121100-9 | 26.03.2025 | 82 |
| Obiectul contractului: sonerie electrica cu fir | ||||||
| DA37751834 | UNITATEA MILITARA NR02180 CUI: 4221020 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | furnizare | 44423000-1 | 26.03.2025 | 5.969 |
| Obiectul contractului: pachet materiale reparatii curente 2 | ||||||
| DA37751769 | UNITATEA MILITARA NR02180 CUI: 4221020 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | furnizare | 44423000-1 | 26.03.2025 | 7.015 |
| Obiectul contractului: pachet materiale reparatii curente 1 | ||||||
| DA37741934 | UNITATEA MILITARA NR02180 CUI: 4221020 | CREATEUR GROUPE SRL CUI: 42705716 | furnizare | 39298100-8 | 25.03.2025 | 645 |
| Obiectul contractului: rama | ||||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Tip contract
- Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/reference/years/api/v1/reference/contract-types/api/v1/stats/dimensions/api/v1/acquisitions/direct