| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Furnizor | Tip contract | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA41153639 | INSPECTORATUL SCOLAR CUI: 4389203 | GENA SRL CUI: 3352753 | furnizare | 43134100-2 | 11.09.2026 | 314 |
| Obiectul contractului: pompa submersibila | ||||||
| DA41067713 | INSPECTORATUL SCOLAR CUI: 4389203 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | furnizare | 22458000-5 | 31.08.2026 | 2.072 |
| Obiectul contractului: bonuri valorice pentru carburanti auto 50 lei/fila | ||||||
| DA40939662 | INSPECTORATUL SCOLAR CUI: 4389203 | A M M SRL CUI: 9098809 | furnizare | 30125100-2 | 07.08.2026 | 818 |
| Obiectul contractului: toner konica minolta black tnp75 acf0051 | ||||||
| DA40939775 | INSPECTORATUL SCOLAR CUI: 4389203 | A M M SRL CUI: 9098809 | furnizare | 30197000-6 | 07.08.2026 | 1.194 |
| Obiectul contractului: pachet produse papetarie | ||||||
| DA40906387 | INSPECTORATUL SCOLAR CUI: 4389203 | TIPOGRAFIA KRONOS SRL CUI: 19241700 | furnizare | 22900000-9 | 31.07.2026 | 1.755 |
| Obiectul contractului: foaie examinare fila 2 | ||||||
| DA40879561 | INSPECTORATUL SCOLAR CUI: 4389203 | A M M SRL CUI: 9098809 | furnizare | 33195100-4 | 28.07.2026 | 4.007 |
| Obiectul contractului: monitor pc 27 fhd | ||||||
| DA40879607 | INSPECTORATUL SCOLAR CUI: 4389203 | A M M SRL CUI: 9098809 | furnizare | 30125100-2 | 28.07.2026 | 950 |
| Obiectul contractului: toner retech brother tn-3480 rtbtn3480 | ||||||
| DA40828417 | INSPECTORATUL SCOLAR CUI: 4389203 | TIPOGRAFIA KRONOS SRL CUI: 19241700 | furnizare | 22900000-9 | 16.07.2026 | 585 |
| Obiectul contractului: foaie examinare fila 2 | ||||||
| DA40828451 | INSPECTORATUL SCOLAR CUI: 4389203 | TIPOGRAFIA KRONOS SRL CUI: 19241700 | furnizare | 22900000-9 | 16.07.2026 | 195 |
| Obiectul contractului: foaie examinare fila 1 | ||||||
| DA40826346 | INSPECTORATUL SCOLAR CUI: 4389203 | A M M SRL CUI: 9098809 | furnizare | 39831240-0 | 16.07.2026 | 4.440 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie | ||||||
| DA40735788 | INSPECTORATUL SCOLAR CUI: 4389203 | CARO IMPEX SRL CUI: 5483208 | servicii | 50413200-5 | 02.07.2026 | 1.100 |
| Obiectul contractului: revizie hidranti de incendiu | ||||||
| DA40721046 | INSPECTORATUL SCOLAR CUI: 4389203 | A M M SRL CUI: 9098809 | furnizare | 30197000-6 | 01.07.2026 | 1.248 |
| Obiectul contractului: pachet produse papetarie | ||||||
| DA40721137 | INSPECTORATUL SCOLAR CUI: 4389203 | A M M SRL CUI: 9098809 | furnizare | 30197000-6 | 01.07.2026 | 2.372 |
| Obiectul contractului: pachet produse papetarie | ||||||
| DA40721229 | INSPECTORATUL SCOLAR CUI: 4389203 | A M M SRL CUI: 9098809 | furnizare | 30197000-6 | 01.07.2026 | 1.769 |
| Obiectul contractului: pachet produse papetarie | ||||||
| DA40721303 | INSPECTORATUL SCOLAR CUI: 4389203 | A M M SRL CUI: 9098809 | furnizare | 30197000-6 | 01.07.2026 | 660 |
| Obiectul contractului: pachet produse papetarie | ||||||
| DA40721376 | INSPECTORATUL SCOLAR CUI: 4389203 | A M M SRL CUI: 9098809 | furnizare | 30125100-2 | 01.07.2026 | 1.168 |
| Obiectul contractului: pachet tonere | ||||||
| DA40677557 | INSPECTORATUL SCOLAR CUI: 4389203 | TIPOGRAFIA KRONOS SRL CUI: 19241700 | furnizare | 22900000-9 | 24.06.2026 | 1.560 |
| Obiectul contractului: foaie examinare fila 1 | ||||||
| DA40677657 | INSPECTORATUL SCOLAR CUI: 4389203 | TIPOGRAFIA KRONOS SRL CUI: 19241700 | furnizare | 22900000-9 | 24.06.2026 | 390 |
| Obiectul contractului: foaie examinare fila 2 | ||||||
| DA40677696 | INSPECTORATUL SCOLAR CUI: 4389203 | TIPOGRAFIA KRONOS SRL CUI: 19241700 | furnizare | 22900000-9 | 24.06.2026 | 1.950 |
| Obiectul contractului: foaie examinare fila 2 | ||||||
| DA40666389 | INSPECTORATUL SCOLAR CUI: 4389203 | CLAU AND ANA STORE SRL CUI: 40122201 | furnizare | 30192153-8 | 22.06.2026 | 2.950 |
| Obiectul contractului: kit stampile | ||||||
| DA40644564 | INSPECTORATUL SCOLAR CUI: 4389203 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | furnizare | 22458000-5 | 17.06.2026 | 623 |
| Obiectul contractului: bonuri valorice pentru carburanti auto (30 lei/fila) | ||||||
| DA40634073 | INSPECTORATUL SCOLAR CUI: 4389203 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | furnizare | 22458000-5 | 17.06.2026 | 1.036 |
| Obiectul contractului: bonuri valorice pentru carburanti auto 50 lei/fila | ||||||
| DA40622527 | INSPECTORATUL SCOLAR CUI: 4389203 | TIPOGRAFIA KRONOS SRL CUI: 19241700 | furnizare | 22810000-1 | 15.06.2026 | 7.000 |
| Obiectul contractului: ghidul candidatului | ||||||
| DA40622610 | INSPECTORATUL SCOLAR CUI: 4389203 | TIPOGRAFIA KRONOS SRL CUI: 19241700 | furnizare | 22900000-9 | 15.06.2026 | 1.365 |
| Obiectul contractului: foaie examinare fila 1 | ||||||
| DA40622659 | INSPECTORATUL SCOLAR CUI: 4389203 | TIPOGRAFIA KRONOS SRL CUI: 19241700 | furnizare | 22900000-9 | 15.06.2026 | 1.170 |
| Obiectul contractului: foaie examinare fila 2 | ||||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Tip contract
- Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/reference/years/api/v1/reference/contract-types/api/v1/stats/dimensions/api/v1/acquisitions/direct