| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Furnizor | Tip contract | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA41283060 | COMUNA UDA CUI: 5010161 | ROTARY GLOBART SRL CUI: 20060503 | furnizare | 30199000-0 | 29.09.2026 | 752 |
| Obiectul contractului: achizitie furnituri de birou | ||||||
| DA41165121 | COMUNA UDA CUI: 5010161 | AZROM AGRO PT SRL CUI: 32558685 | furnizare | 09134220-5 | 11.09.2026 | 26.160 |
| Obiectul contractului: achizitie com | ||||||
| DA41025788 | COMUNA UDA CUI: 5010161 | ADI COM SOFT SRL CUI: 13390096 | servicii | 72212000-4 | 20.08.2026 | 10.000 |
| Obiectul contractului: achizitie modul ghiseul.ro | ||||||
| DA40920695 | COMUNA UDA CUI: 5010161 | BERGERAT MONNOYEUR SRL CUI: 11359868 | servicii | 50000000-5 | 31.07.2026 | 2.840 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii constatare avarii | ||||||
| DA40834939 | COMUNA UDA CUI: 5010161 | GEO-STING SRL CUI: 5578740 | servicii | 50413200-5 | 16.07.2026 | 235 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii verificare stingatoare | ||||||
| DA40646564 | COMUNA UDA CUI: 5010161 | IONYMAR ROAD SRL CUI: 23935441 | furnizare | 44190000-8 | 17.06.2026 | 934 |
| Obiectul contractului: achizitie produse consumabile conform oferta 1758 | ||||||
| DA40627607 | COMUNA UDA CUI: 5010161 | FLORIMAR CONSTRUCT TOTAL SRL CUI: 24115580 | furnizare | 14210000-6 | 15.06.2026 | 181.600 |
| Obiectul contractului: achizitie piatra concasata | ||||||
| DA40627841 | COMUNA UDA CUI: 5010161 | FLORIMAR CONSTRUCT TOTAL SRL CUI: 24115580 | servicii | 43220000-1 | 15.06.2026 | 25.000 |
| Obiectul contractului: achizitie inchiriere utilaj cu operator | ||||||
| DA40606610 | COMUNA UDA CUI: 5010161 | ROTARY GLOBART SRL CUI: 20060503 | furnizare | 30192000-1 | 12.06.2026 | 871 |
| Obiectul contractului: achizitie furnituri d ebirou | ||||||
| DA40589506 | COMUNA UDA CUI: 5010161 | IONYMAR ROAD SRL CUI: 23935441 | furnizare | 44510000-8 | 11.06.2026 | 3.730 |
| Obiectul contractului: achizitie diverse unelte si scule | ||||||
| DA40558419 | COMUNA UDA CUI: 5010161 | ONIX ECO ENERGY SRL CUI: 47661475 | servicii | 79415200-8 | 05.06.2026 | 45.000 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii de proiectare | ||||||
| DA40558546 | COMUNA UDA CUI: 5010161 | MUNTENIA CONSULTING SRL CUI: 47593966 | servicii | 79400000-8 | 05.06.2026 | 40.000 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii de consultanta | ||||||
| DA40558600 | COMUNA UDA CUI: 5010161 | SSM CONSIL PREDA SRL CUI: 37153178 | servicii | 71317100-4 | 05.06.2026 | 2.800 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii ssm | ||||||
| DA40437078 | COMUNA UDA CUI: 5010161 | AZROM AGRO PT SRL CUI: 32558685 | furnizare | 09134220-5 | 20.05.2026 | 24.000 |
| Obiectul contractului: achizitie combustibil | ||||||
| DA40398075 | COMUNA UDA CUI: 5010161 | CHROME COMPUTERS SRL CUI: 6639497 | furnizare | 30125100-2 | 15.05.2026 | 640 |
| Obiectul contractului: achizitie toner | ||||||
| DA39925690 | COMUNA UDA CUI: 5010161 | AZROM AGRO PT SRL CUI: 32558685 | furnizare | 09134220-5 | 03.03.2026 | 17.400 |
| Obiectul contractului: achizitie combustibil | ||||||
| DA39679564 | COMUNA UDA CUI: 5010161 | CHROME COMPUTERS SRL CUI: 6639497 | furnizare | 30125100-2 | 20.01.2026 | 535 |
| Obiectul contractului: achizitie toner | ||||||
| DA39395428 | COMUNA UDA CUI: 5010161 | AZROM AGRO PT SRL CUI: 32558685 | furnizare | 09134220-5 | 27.11.2025 | 19.590 |
| Obiectul contractului: achizitie combustibil | ||||||
| DA39337676 | COMUNA UDA CUI: 5010161 | EVO SPRINT SRL CUI: 32174862 | furnizare | 30125100-2 | 20.11.2025 | 2.226 |
| Obiectul contractului: achizitie tonere | ||||||
| DA39018449 | COMUNA UDA CUI: 5010161 | BPT CONSULT SRL CUI: 32675480 | furnizare | 16600000-1 | 07.10.2025 | 35.824 |
| Obiectul contractului: achizitie tocatoare resturi vegetale | ||||||
| DA38942025 | COMUNA UDA CUI: 5010161 | EVO SPRINT SRL CUI: 32174862 | furnizare | 30125100-2 | 26.09.2025 | 2.017 |
| Obiectul contractului: achizitie tonere | ||||||
| DA38906324 | COMUNA UDA CUI: 5010161 | LYFE PRO MEDIA SRL CUI: 50296299 | servicii | 72415000-2 | 19.09.2025 | 14.400 |
| Obiectul contractului: achizitie servicii mentenata web site | ||||||
| DA38898294 | COMUNA UDA CUI: 5010161 | EVO SPRINT SRL CUI: 32174862 | furnizare | 30125100-2 | 19.09.2025 | 4.089 |
| Obiectul contractului: achizitie tonere | ||||||
| DA38795432 | COMUNA UDA CUI: 5010161 | AZROM AGRO PT SRL CUI: 32558685 | furnizare | 09134220-5 | 03.09.2025 | 18.870 |
| Obiectul contractului: achizitie combustibil | ||||||
| DA38552263 | COMUNA UDA CUI: 5010161 | CHROME COMPUTERS SRL CUI: 6639497 | furnizare | 30125100-2 | 18.07.2025 | 535 |
| Obiectul contractului: achizitie toner | ||||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Tip contract
- Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/reference/years/api/v1/reference/contract-types/api/v1/stats/dimensions/api/v1/acquisitions/direct