Sari la conținut

Achiziții directe

Achiziții făcute direct din catalogul electronic SEAP, fără licitație.

Nr. SEAP Autoritate contractantă Furnizor Tip contract Cod CPV Data finalizării Valoare
DA41199376 INSTITUTUL CLINIC DE URGENTE OFTALMOLOGICE PROF DR MIRCEA OLTEANU CUI: 4505421 COMIGA PROD IMPEX SRL CUI: 3821620 furnizare 15331464-7 16.09.2026 801
fasole galbena borcan 720 ml
DA41161825 UNITATEA MEDICO SOCIALA AMARASTII DE JOS CUI: 15997435 AGRIRO FR SRL CUI: 33434740 servicii 15331464-7 11.09.2026 228
fasole uscata
DA41162988 UNITATEA MEDICO SOCIALA AMARASTII DE JOS CUI: 15997435 AGRIRO FR SRL CUI: 33434740 servicii 15331464-7 11.09.2026 302
legume ciorba
DA41024972 UNITATEA MEDICO SOCIALA AMARASTII DE JOS CUI: 15997435 AGRIRO FR SRL CUI: 33434740 servicii 15331464-7 21.08.2026 228
fasole uscata
DA41025454 UNITATEA MEDICO SOCIALA AMARASTII DE JOS CUI: 15997435 AGRIRO FR SRL CUI: 33434740 servicii 15331464-7 21.08.2026 302
legume ciorba
DA41024697 SPITAL CLINIC DE ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE SI TBC OSTEOARTICULAR FOISOR CUI: 5062357 LEGUME FRUCTE COM SRL CUI: 10062337 furnizare 15331464-7 21.08.2026 5.064
fasole verde/galbena conserva + mazare boabe 720gr
DA40748436 UNITATEA MEDICO SOCIALA AMARASTII DE JOS CUI: 15997435 AGRIRO FR SRL CUI: 33434740 servicii 15331464-7 02.07.2026 260
fasole uscata
DA40749163 UNITATEA MEDICO SOCIALA AMARASTII DE JOS CUI: 15997435 AGRIRO FR SRL CUI: 33434740 servicii 15331464-7 02.07.2026 302
legume ciorba
DA40610457 UNITATEA MEDICO SOCIALA AMARASTII DE JOS CUI: 15997435 AGRIRO FR SRL CUI: 33434740 servicii 15331464-7 12.06.2026 453
legume ciorba
DA40200559 SPITALUL ORASENESC NEGRESTI-OAS CUI: 3963960 VAVIR ZETEA TRANS SRL CUI: 6794202 furnizare 15331464-7 20.04.2026 1.764
pastai conservate la borcan
DA39691951 SPITALUL ORASENESC NEGRESTI-OAS CUI: 3963960 VAVIR ZETEA TRANS SRL CUI: 6794202 furnizare 15331464-7 23.01.2026 1.764
pastai conservate la borcan
DA39624114 GRADINITA BRANDUSA CUI: 4695440 DIM REAL SRL CUI: 21409203 furnizare 15331464-7 08.01.2026 771
alimente
DA39593618 GRADINITA NR 187 CUI: 4340536 DIM REAL SRL CUI: 21409203 furnizare 15331464-7 22.12.2025 405
fasole galbena d aucy 400 gr
DA39503543 GRADINITA BRANDUSA CUI: 4695440 DIM REAL SRL CUI: 21409203 furnizare 15331464-7 10.12.2025 3.769
alimente
DA39291531 SPITALUL ORASENESC NEGRESTI-OAS CUI: 3963960 VAVIR ZETEA TRANS SRL CUI: 6794202 furnizare 15331464-7 14.11.2025 1.764
pastai conservate la borcan
DA39219807 GRADINITA BRANDUSA CUI: 4695440 DIM REAL SRL CUI: 21409203 furnizare 15331464-7 05.11.2025 3.451
alimente
DA38969669 GRADINITA BRANDUSA CUI: 4695440 DIM REAL SRL CUI: 21409203 furnizare 15331464-7 29.09.2025 4.399
alimente
DA38820407 SPITALUL ORASENESC NEGRESTI-OAS CUI: 3963960 VAVIR ZETEA TRANS SRL CUI: 6794202 furnizare 15331464-7 09.09.2025 1.740
pastai conservate la borcan
DA38812959 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 47 MUNICIPIUL PLOIESTI CUI: 29170976 SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 furnizare 15331464-7 05.09.2025 69
d`aucy fasole verde800g
DA38811881 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 47 MUNICIPIUL PLOIESTI CUI: 29170976 SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 furnizare 15331464-7 05.09.2025 71
d`aucy fasole verde800g
DA38687011 SPITALUL ORASENESC BECLEAN CUI: 4512208 SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 furnizare 15331464-7 13.08.2025 351
tge sfecla rosie julienne4000g
DA38687043 SPITALUL ORASENESC BECLEAN CUI: 4512208 SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 furnizare 15331464-7 13.08.2025 21
elio fasole galbena720g
DA38686858 SPITALUL ORASENESC BECLEAN CUI: 4512208 SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 furnizare 15331464-7 13.08.2025 223
elio fasole galbena720g
DA38541083 SPITALUL DE PSIHIATRIE MURGENI CUI: 3890655 SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 furnizare 15331464-7 16.07.2025 824
pachet fasole galbena
DA38476133 SPITALUL ORASENESC NEGRESTI-OAS CUI: 3963960 VAVIR ZETEA TRANS SRL CUI: 6794202 furnizare 15331464-7 07.07.2025 1.740
pastai conservate la borcan

25 rezultate pe această pagină

Rânduri pe pagină: 25 50 100
Nr. SEAP
Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
Autoritate contractantă
Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Furnizor
Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Tip contract
Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
Cod CPV
Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
Data finalizării
Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
Valoare
Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
Obiectul contractului
Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.

Aceleași date, prin API

Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.

  • /api/v1/reference/years
  • /api/v1/reference/contract-types
  • /api/v1/stats/dimensions
  • /api/v1/acquisitions/direct

Date deschise și API