Sari la conținut

Achiziții directe

Achiziții făcute direct din catalogul electronic SEAP, fără licitație.

Nr. SEAP Autoritate contractantă Furnizor Tip contract Cod CPV Data finalizării Valoare
DA41166462 GRADINITA STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL RAZA DE SOARE MUNICIPIUL PLOIESTI CUI: 29170402 SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 furnizare 15332180-9 14.09.2026 51
pepene verde ro kg ci romania
DA41133701 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR11 CUI: 4038911 CLF DEPOZIT SRL CUI: 40173388 furnizare 15332180-9 09.09.2026 193
banane , pepene verde ro
DA41103443 GRADINITA NR232 CUI: 4340293 I V PROD COM SRL CUI: 5749297 furnizare 15332180-9 04.09.2026 574
pepene galben de import
DA41000331 UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA DR ELENA POPOVICI CUI: 15778443 PASCARIU I MIHAI INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 54195661 furnizare 15332180-9 17.08.2026 458
legume
DA40966352 UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA DR ELENA POPOVICI CUI: 15778443 PASCARIU I MIHAI INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 54195661 furnizare 15332180-9 10.08.2026 476
legume-fructe
DA40953473 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IZVORU CUI: 4352638 KREPSIS FRESH SRL CUI: 45780275 furnizare 15332180-9 10.08.2026 480
cartofi
DA40937894 SPITALUL DE PSIHIATRIE NUCET CUI: 5105385 EVO FYK SRL CUI: 43513948 furnizare 15332180-9 05.08.2026 4.323
fructe
DA40917860 SPITALUL DE PSIHIATRIE POIANA MARE CUI: 4711561 DUMITRESCU GE GABRIEL INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 26766070 furnizare 15332180-9 31.07.2026 1.300
pepene verde
DA40877954 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IZVORU CUI: 4352638 KREPSIS FRESH SRL CUI: 45780275 furnizare 15332180-9 27.07.2026 1.094
pachet alimente
DA40883210 GRADINITA NR 187 CUI: 4340536 DIM REAL SRL CUI: 21409203 furnizare 15332180-9 24.07.2026 54
pepene verde
DA40867647 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR1 CUI: 50491990 CASYMIKY SRL CUI: 17219910 furnizare 15332180-9 24.07.2026 218
legume si fructe cresa
DA40863269 LICEUL TEHNOLOGIC SILVIC DRNICOLAE RUCAREANU CUI: 29369414 FORTUS SRL CUI: 1094763 furnizare 15332180-9 22.07.2026 75
pepene galben
DA40862306 GRADINITA NR 187 CUI: 4340536 DIM REAL SRL CUI: 21409203 furnizare 15332180-9 21.07.2026 298
pepene verde
DA40827327 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR1 CUI: 50491990 CASYMIKY SRL CUI: 17219910 furnizare 15332180-9 17.07.2026 257
legume si fructe cresa
DA40833596 LICEUL TEHNOLOGIC SILVIC DRNICOLAE RUCAREANU CUI: 29369414 FORTUS SRL CUI: 1094763 furnizare 15332180-9 16.07.2026 43
pepene galben
DA40829799 GRADINITA NR 187 CUI: 4340536 DIM REAL SRL CUI: 21409203 furnizare 15332180-9 15.07.2026 173
pepene verde
DA40810091 GRADINITA NR 187 CUI: 4340536 DIM REAL SRL CUI: 21409203 furnizare 15332180-9 14.07.2026 215
pepene galben
DA40782440 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR1 CUI: 50491990 CASYMIKY SRL CUI: 17219910 furnizare 15332180-9 09.07.2026 217
legume si fructe cresa
DA40786163 GRADINITA NR 187 CUI: 4340536 DIM REAL SRL CUI: 21409203 furnizare 15332180-9 09.07.2026 131
pepene verde
DA40769208 LICEUL TEHNOLOGIC SILVIC DRNICOLAE RUCAREANU CUI: 29369414 FORTUS SRL CUI: 1094763 furnizare 15332180-9 07.07.2026 29
pepene galben
DA40762699 LICEUL TEHNOLOGIC SILVIC DRNICOLAE RUCAREANU CUI: 29369414 FORTUS SRL CUI: 1094763 furnizare 15332180-9 06.07.2026 53
pepene galben
DA40704648 BANCA NATIONALA A ROMANIEI CUI: 361684 SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 furnizare 15332180-9 30.06.2026 96
pepene galia kg turcia calitatea i
DA40658554 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IZVORU CUI: 4352638 KREPSIS FRESH SRL CUI: 45780275 furnizare 15332180-9 19.06.2026 1.208
pachet materiale
DA40606299 SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IZVORU CUI: 4352638 KREPSIS FRESH SRL CUI: 45780275 furnizare 15332180-9 12.06.2026 1.010
pachet alimente
DA40599433 GRADINITA STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL RAZA DE SOARE MUNICIPIUL PLOIESTI CUI: 29170402 SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 furnizare 15332180-9 10.06.2026 203
pepene verde tr kg c.i turcia

25 rezultate pe această pagină

Rânduri pe pagină: 25 50 100
Nr. SEAP
Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
Autoritate contractantă
Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Furnizor
Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Tip contract
Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
Cod CPV
Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
Data finalizării
Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
Valoare
Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
Obiectul contractului
Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.

Aceleași date, prin API

Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.

  • /api/v1/reference/years
  • /api/v1/reference/contract-types
  • /api/v1/stats/dimensions
  • /api/v1/acquisitions/direct

Date deschise și API