| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Furnizor | Tip contract | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA40815290 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI CUI: 17300924 | NICOLE SERV SRL CUI: 16439917 | furnizare | 18921000-1 | 14.07.2026 | 6.104 |
| Obiectul contractului: achizitie troler mediu, 4 roti tip spinner 66x42 cm | ||||||
| DA40797436 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 3 CUI: 16762836 | NICOLE SERV SRL CUI: 16439917 | furnizare | 18921000-1 | 10.07.2026 | 19.620 |
| Obiectul contractului: furnizare si livrare troler pentru copii beneficiari centre din subordinea dgaspc sector 3 | ||||||
| DA40797156 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 1 CUI: 15318810 | PLURIDET COMEXIM SRL CUI: 11235533 | furnizare | 18921000-1 | 10.07.2026 | 750 |
| Obiectul contractului: troler 87 l diverse culori | ||||||
| DA40722775 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI CUI: 17300924 | NICOLE SERV SRL CUI: 16439917 | furnizare | 18921000-1 | 30.06.2026 | 2.445 |
| Obiectul contractului: achizitie valize | ||||||
| DA40724564 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI - IALOMITA CUI: 9670462 | CONTE IMPEX SRL CUI: 4596543 | furnizare | 18921000-1 | 29.06.2026 | 1.438 |
| Obiectul contractului: 1 a12118 troler 64x41x24 | ||||||
| DA40628624 | TEATRUL CINOTTARA CUI: 4266634 | QUASAR COMEX SRL CUI: 4996264 | furnizare | 18921000-1 | 15.06.2026 | 205 |
| Obiectul contractului: troler cabina avion quasar & co., 55x35x20cm, troller cu fermoar antifurt, smart, camel | ||||||
| DA40628694 | TEATRUL CINOTTARA CUI: 4266634 | QUASAR COMEX SRL CUI: 4996264 | furnizare | 18921000-1 | 15.06.2026 | 178 |
| Obiectul contractului: troler cabina avion quasar & co., 40x30x20cm, bagaj de mana, troller cu fermoar, line, sampan | ||||||
| DA40580387 | TEATRUL DRAMATIC FANI TARDINI GALATI CUI: 3127514 | IRMACOST SRL CUI: 18791110 | furnizare | 18921000-1 | 09.06.2026 | 170 |
| Obiectul contractului: geanta de calatorie - brown | ||||||
| DA40239784 | INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN BRAILA CUI: 4343060 | PANIMIS COMIMEX SRL CUI: 8419447 | furnizare | 18921000-1 | 24.04.2026 | 8.652 |
| Obiectul contractului: achizitie troler proiect erasmus vet - 2025-1-ro01-ka121-vet-000313595 | ||||||
| DA40153210 | DIRECTIA PENTRU SPORT SI AGREMENT CUI: 25973921 | ADIS INTERNATIONAL SRL CUI: 5222032 | furnizare | 18921000-1 | 07.04.2026 | 2.301 |
| Obiectul contractului: valiza pentru fotometru | ||||||
| DA40062681 | COLEGIUL NATIONAL EMIL RACOVITA CUI: 4701592 | QUASAR COMEX SRL CUI: 4996264 | furnizare | 18921000-1 | 24.03.2026 | 559 |
| Obiectul contractului: trolere erasmus_mobilitati | ||||||
| DA40050463 | LICEUL TEHNOLOGIC MEDIENSIS CUI: 4603438 | QUASAR COMEX SRL CUI: 4996264 | servicii | 18921000-1 | 23.03.2026 | 3.263 |
| Obiectul contractului: troler mediu extensibil quasar & co., 66x43x27-31cm, bagaj de cala, troller cu cifru, valiza cu fer | ||||||
| DA39972146 | TEATRUL NATIONAL LUCIAN BLAGA CLUJ - NAPOCA CUI: 4426344 | IRMACOST SRL CUI: 18791110 | furnizare | 18921000-1 | 10.03.2026 | 512 |
| Obiectul contractului: pachet: valize voiaj | ||||||
| DA39956698 | CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL ONESTI CUI: 4353137 | ALTEX ROMANIA SRL CUI: 2864518 | furnizare | 18921000-1 | 06.03.2026 | 3.049 |
| Obiectul contractului: achizitie transport materiale si echipamente sportive sectia gimanstica | ||||||
| DA39510098 | LICEUL TEORETIC NBALCESCU MEDGIDIA CUI: 4300876 | ELECTRIC VALCOR SRL CUI: 17600425 | furnizare | 18921000-1 | 11.12.2025 | 141 |
| Obiectul contractului: troler scule 46 x 26 x 62,5/83 cm vorel 78731 numar de referinta: troler scule 46 x 26 x 62,5/83 cm | ||||||
| DA39286837 | UNIVERSITATEA BABES BOLYAI CUI: 4305849 | DANTE INTERNATIONAL SA CUI: 14399840 | furnizare | 18921000-1 | 18.11.2025 | 566 |
| Obiectul contractului: troler eastpak tranverz, s, negru | ||||||
| DA39223188 | UNIVERSITATEA APOLLONIA CUI: 26203254 | ALTEX ROMANIA SRL CUI: 2864518 | furnizare | 18921000-1 | 06.11.2025 | 1.736 |
| Obiectul contractului: troler pentru laptop | ||||||
| DA38768664 | FEDERATIA ROMANA DE VOLEI CUI: 4203741 | GENERAL BUSINESS SYSTEM SRL CUI: 3329718 | servicii | 18921000-1 | 01.09.2025 | 1.066 |
| Obiectul contractului: base boost troler | ||||||
| DA38757665 | INSTITUTUL PENTRU TEHNOLOGII AVANSATE CUI: 4204259 | SPRINTER 2000 SA CUI: 6620460 | furnizare | 18921000-1 | 28.08.2025 | 2.545 |
| Obiectul contractului: valiza peli air 1525 + lacat 1506tsa | ||||||
| DA38749670 | FEDERATIA ROMANA DE VOLEI CUI: 4203741 | GENERAL BUSINESS SYSTEM SRL CUI: 3329718 | servicii | 18921000-1 | 26.08.2025 | 6.929 |
| Obiectul contractului: base boost troler | ||||||
| DA38700153 | UNIVERSITATEA BABES BOLYAI CUI: 4305849 | ALTEX ROMANIA SRL CUI: 2864518 | furnizare | 18921000-1 | 19.08.2025 | 950 |
| Obiectul contractului: troler samsonite upscape, 55 cm, negru | ||||||
| DA38601127 | UNIVERSITATEA BABES BOLYAI CUI: 4305849 | ALTEX ROMANIA SRL CUI: 2864518 | furnizare | 18921000-1 | 28.07.2025 | 1.260 |
| Obiectul contractului: troler samsonite upscape, 75 cm, negru | ||||||
| DA38583450 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SALAJ CUI: 17090997 | TITAN COMERT SRL CUI: 2714537 | furnizare | 18921000-1 | 24.07.2025 | 755 |
| Obiectul contractului: geamantane textile pe roti | ||||||
| DA38385691 | FEDERATIA ROMANA DE BASCHET CUI: 4203857 | GENERAL BUSINESS SYSTEM SRL CUI: 3329718 | furnizare | 18921000-1 | 21.06.2025 | 115.000 |
| Obiectul contractului: furnizare trollere | ||||||
| DA38065073 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SFANTUL IOAN CEL NOU SUCEAVA CUI: 4243983 | DELTAMED SRL CUI: 9434372 | furnizare | 18921000-1 | 12.05.2025 | 8.200 |
| Obiectul contractului: valiza metalica medicatie weinmann ulm case ii | ||||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Tip contract
- Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/reference/years/api/v1/reference/contract-types/api/v1/stats/dimensions/api/v1/acquisitions/direct