| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Furnizor | Tip contract | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA41298678 | MUZEUL NATIONAL AL BUCOVINEI CUI: 4244628 | LEYKOM IMPORT-EXPORT SRL CUI: 15687957 | furnizare | 22990000-6 | 30.09.2026 | 1.206 |
| Obiectul contractului: premium art paper glossy 200g 1.067x50 | ||||||
| DA41281099 | SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA BUCURESTI CUI: 4283570 | EVOREVO SRL CUI: 32761476 | furnizare | 22990000-6 | 29.09.2026 | 2.178 |
| Obiectul contractului: hartie ctg bistos 350,corometrics - somo | ||||||
| DA41252792 | STATIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURA BANEASA CUI: 1581530 | ALL4LABELS BUCHAREST SRL CUI: 6842083 | furnizare | 22990000-6 | 24.09.2026 | 680 |
| Obiectul contractului: pachet 4000 etichete albe 15mm x 210 mm + 3 buc ribon 60 mm x 300 m | ||||||
| DA41200777 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA CUI: 4613342 | NAFKA GRUP SRL CUI: 16320869 | furnizare | 22990000-6 | 17.09.2026 | 5.564 |
| Obiectul contractului: hartii speciale luna septembrie | ||||||
| DA41179040 | LICEUL TEORETIC IOAN PETRUS CUI: 14136755 | GND SERVICE IT SRL CUI: 27984021 | furnizare | 22990000-6 | 15.09.2026 | 20.982 |
| Obiectul contractului: achizitie birotica corp l | ||||||
| DA41149749 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ARAD CUI: 3519879 | NAFKA GRUP SRL CUI: 16320869 | furnizare | 22990000-6 | 10.09.2026 | 500 |
| Obiectul contractului: hartie ekg edan se6 210mmx30m | ||||||
| DA41045612 | SPITALUL CLINIC FILANTROPIA CUI: 4532388 | BOX LINE SRL CUI: 37856070 | furnizare | 22990000-6 | 26.08.2026 | 2.800 |
| Obiectul contractului: hartie termica 57mm pentru incubator | ||||||
| DA40983287 | GRADINITA NR1 CUI: 14129057 | GND SERVICE IT SRL CUI: 27984021 | furnizare | 22990000-6 | 13.08.2026 | 5.561 |
| Obiectul contractului: achizitie papetarie gr.5 | ||||||
| DA40952946 | MONETARIA STATULUI RA CUI: 427304 | ROMANIAN PAPER DISTRIBUTION SRL CUI: 10103364 | furnizare | 22990000-6 | 07.08.2026 | 1.238 |
| Obiectul contractului: coli ivoire simple, carton a4 splendor avorio 230g/m | ||||||
| DA40894933 | MUZEUL NATIONAL AL BUCOVINEI CUI: 4244628 | LEYKOM IMPORT-EXPORT SRL CUI: 15687957 | furnizare | 22990000-6 | 28.07.2026 | 1.206 |
| Obiectul contractului: premium art paper glossy 200g 1.067x50 | ||||||
| DA40867420 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ARAD CUI: 3519879 | NAFKA GRUP SRL CUI: 16320869 | furnizare | 22990000-6 | 22.07.2026 | 250 |
| Obiectul contractului: hartie ekg edan 600 se | ||||||
| DA40839989 | SPITALUL DE PSIHIATRIE CRONICI SIRET CUI: 15487479 | Z SPOT MEDIA SRL CUI: 15868929 | furnizare | 22990000-6 | 17.07.2026 | 1.550 |
| Obiectul contractului: kit hartie de transfer termic a4 pentru textile albe si negre- comanda ferma | ||||||
| DA40828106 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA CUI: 4613342 | NAFKA GRUP SRL CUI: 16320869 | furnizare | 22990000-6 | 15.07.2026 | 8.657 |
| Obiectul contractului: materiale consumabile spital iulie | ||||||
| DA40827894 | UNIVERSITATEA DE ARTA SI DESIGN CLUJ-NAPOCA CUI: 4288098 | BI WAWEL SRL CUI: 15821543 | furnizare | 22990000-6 | 15.07.2026 | 344 |
| Obiectul contractului: diverse produse | ||||||
| DA40690680 | JUDETUL ILFOV CUI: 4192545 | TOP OFFICE INTERNATIONAL SRL CUI: 16456063 | furnizare | 22990000-6 | 24.06.2026 | 540 |
| Obiectul contractului: rola hartie plotter a 0 | ||||||
| DA40683175 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLATINA CUI: 4394927 | NAFKA GRUP SRL CUI: 16320869 | furnizare | 22990000-6 | 23.06.2026 | 900 |
| Obiectul contractului: hartie ctg (cardiotocograf) bionet fc 1400 | ||||||
| DA40656931 | MUZEUL NATIONAL AL BUCOVINEI CUI: 4244628 | LEYKOM IMPORT-EXPORT SRL CUI: 15687957 | furnizare | 22990000-6 | 18.06.2026 | 1.921 |
| Obiectul contractului: premium art paper glossy 200g 1.067x50 | ||||||
| DA40647554 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SLATINA CUI: 4394927 | NAFKA GRUP SRL CUI: 16320869 | furnizare | 22990000-6 | 17.06.2026 | 750 |
| Obiectul contractului: hartie ctg (cardiotocograf) bionet fc 1400 | ||||||
| DA40588369 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ALBA IULIA CUI: 4613342 | NAFKA GRUP SRL CUI: 16320869 | furnizare | 22990000-6 | 09.06.2026 | 3.565 |
| Obiectul contractului: materiale consumabile spital iunie | ||||||
| DA40519393 | CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT AMBULATORIU PLOIESTI CUI: 10922466 | NAFKA GRUP SRL CUI: 16320869 | furnizare | 22990000-6 | 29.05.2026 | 3.945 |
| Obiectul contractului: achizitie hartie termica ekg | ||||||
| DA40498634 | SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTNTA CUI: 2983845 | GYMED OXIGEN SRL CUI: 25824474 | furnizare | 22990000-6 | 28.05.2026 | 3.220 |
| Obiectul contractului: hartie pentru utilizare grafica, hartie nestratificata si neimpermeabilizata | ||||||
| DA40445765 | MUZEUL NATIONAL AL BUCOVINEI CUI: 4244628 | LEYKOM IMPORT-EXPORT SRL CUI: 15687957 | furnizare | 22990000-6 | 25.05.2026 | 603 |
| Obiectul contractului: premium art paper glossy 200g 1.067x50 | ||||||
| DA40444695 | SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE SI BOLI INFECTIOASE BRASOV CUI: 4443175 | GYMED OXIGEN SRL CUI: 25824474 | furnizare | 22990000-6 | 21.05.2026 | 2.524 |
| Obiectul contractului: hartie ekg btl 08 lt / edan 600 se, rola 210mm | ||||||
| DA40442241 | SPITALUL MUNICIPAL DE URGENTA ELENA BELDIMAN CUI: 4446481 | CARTO - PLAST SRL CUI: 22847422 | furnizare | 22990000-6 | 21.05.2026 | 85 |
| Obiectul contractului: hartie ctg bistos 350,corometrics | ||||||
| DA40424586 | SPITALUL CLINIC FILANTROPIA CUI: 4532388 | BOX LINE SRL CUI: 37856070 | furnizare | 22990000-6 | 19.05.2026 | 25.956 |
| Obiectul contractului: materiale pt sterilizare | ||||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Tip contract
- Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/reference/years/api/v1/reference/contract-types/api/v1/stats/dimensions/api/v1/acquisitions/direct