| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Furnizor | Tip contract | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA41293090 | CENTRUL MEDICAL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT AMBULATORIU CUI: 14204175 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | furnizare | 30192000-1 | 30.09.2026 | 19 |
| Obiectul contractului: folie folii file de protectie documente a4 din plastic pvc pp 30 microni 100 bucati set b4u imp | ||||||
| DA41305392 | MUNICIPIUL SALONTA CUI: 4593423 | TOLDISAL SRL CUI: 2399464 | furnizare | 30192000-1 | 30.09.2026 | 667 |
| Obiectul contractului: rechizite | ||||||
| DA41305360 | MUNICIPIUL SALONTA CUI: 4593423 | TOLDISAL SRL CUI: 2399464 | furnizare | 30192000-1 | 30.09.2026 | 614 |
| Obiectul contractului: rechizite | ||||||
| DA41298847 | SPITALUL GENERAL CAI FERATE PLOIESTI CUI: 2844375 | NANO SET IT SRL CUI: 30612125 | furnizare | 30192000-1 | 30.09.2026 | 866 |
| Obiectul contractului: pachet accesorii de birou | ||||||
| DA41301840 | LICEUL TEORETIC TEGLAS GABOR DEVA CUI: 17968592 | POINT PAPER SRL CUI: 6821978 | furnizare | 30192000-1 | 30.09.2026 | 349 |
| Obiectul contractului: pachet birotica papetarie | ||||||
| DA41294273 | AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA CUI: 2882425 | MAGOFFICE WEB SRL CUI: 39572393 | furnizare | 30192000-1 | 30.09.2026 | 2.001 |
| Obiectul contractului: produse papetarie | ||||||
| DA41300713 | SCOALA GIMNAZIALA NR1 PRIPONESTI CUI: 23631540 | EVOFFICE MGM SRL CUI: 42632479 | furnizare | 30192000-1 | 30.09.2026 | 3.719 |
| Obiectul contractului: pachet articole de birou | ||||||
| DA41302962 | GRADINITA FICANKA ODORHEIU SECUIESC CUI: 4367515 | POWERPARK ONLINE SOLUTIONS SRL CUI: 34591904 | furnizare | 30192000-1 | 30.09.2026 | 774 |
| Obiectul contractului: pachet de produse birotica si papetarie | ||||||
| DA41300205 | CLUB SPORTIV MUNICIPAL FAGARAS CUI: 25993732 | PROBITEC SRL CUI: 25522123 | furnizare | 30192000-1 | 30.09.2026 | 9 |
| Obiectul contractului: clips 51mm | ||||||
| DA41300332 | CLUB SPORTIV MUNICIPAL FAGARAS CUI: 25993732 | PROBITEC SRL CUI: 25522123 | furnizare | 30192000-1 | 30.09.2026 | 6 |
| Obiectul contractului: alonje | ||||||
| DA41300407 | CLUB SPORTIV MUNICIPAL FAGARAS CUI: 25993732 | PROBITEC SRL CUI: 25522123 | furnizare | 30192000-1 | 30.09.2026 | 7 |
| Obiectul contractului: ordin deplasare | ||||||
| DA41300468 | CLUB SPORTIV MUNICIPAL FAGARAS CUI: 25993732 | PROBITEC SRL CUI: 25522123 | furnizare | 30192000-1 | 30.09.2026 | 3 |
| Obiectul contractului: capse nr 10 | ||||||
| DA41300510 | CLUB SPORTIV MUNICIPAL FAGARAS CUI: 25993732 | PROBITEC SRL CUI: 25522123 | furnizare | 30192000-1 | 30.09.2026 | 3 |
| Obiectul contractului: creion 2b milan | ||||||
| DA41300551 | CLUB SPORTIV MUNICIPAL FAGARAS CUI: 25993732 | PROBITEC SRL CUI: 25522123 | furnizare | 30192000-1 | 30.09.2026 | 4 |
| Obiectul contractului: radiera milan 4020 | ||||||
| DA41300628 | CLUB SPORTIV MUNICIPAL FAGARAS CUI: 25993732 | PROBITEC SRL CUI: 25522123 | furnizare | 30192000-1 | 30.09.2026 | 12 |
| Obiectul contractului: pix cu gel | ||||||
| DA41300734 | CLUB SPORTIV MUNICIPAL FAGARAS CUI: 25993732 | PROBITEC SRL CUI: 25522123 | furnizare | 30192000-1 | 30.09.2026 | 9 |
| Obiectul contractului: ascutitoare dubla cu container | ||||||
| DA41300787 | CLUB SPORTIV MUNICIPAL FAGARAS CUI: 25993732 | PROBITEC SRL CUI: 25522123 | furnizare | 30192000-1 | 30.09.2026 | 4 |
| Obiectul contractului: index 12x45mm | ||||||
| DA41300844 | CLUB SPORTIV MUNICIPAL FAGARAS CUI: 25993732 | PROBITEC SRL CUI: 25522123 | furnizare | 30192000-1 | 30.09.2026 | 3 |
| Obiectul contractului: clips 19mm | ||||||
| DA41300889 | CLUB SPORTIV MUNICIPAL FAGARAS CUI: 25993732 | PROBITEC SRL CUI: 25522123 | furnizare | 30192000-1 | 30.09.2026 | 4 |
| Obiectul contractului: banda adeziva ambalare 48mm transparenta / maro | ||||||
| DA41300945 | CLUB SPORTIV MUNICIPAL FAGARAS CUI: 25993732 | PROBITEC SRL CUI: 25522123 | furnizare | 30192000-1 | 30.09.2026 | 9 |
| Obiectul contractului: cub hartie alb | ||||||
| DA41300986 | CLUB SPORTIV MUNICIPAL FAGARAS CUI: 25993732 | PROBITEC SRL CUI: 25522123 | furnizare | 30192000-1 | 30.09.2026 | 15 |
| Obiectul contractului: pix corector | ||||||
| DA41297861 | COLEGIUL MIHAI VITEAZUL INEU CUI: 3519437 | MCL SISTEM SRL CUI: 11513427 | furnizare | 30192000-1 | 30.09.2026 | 3.935 |
| Obiectul contractului: accesorii si consumabile imprimante 3d | ||||||
| DA41299410 | LICEUL TEHNOLOGIC RETEZAT URICANI CUI: 12984708 | POINT PAPER SRL CUI: 6821978 | furnizare | 30192000-1 | 30.09.2026 | 3.915 |
| Obiectul contractului: pachet birotica papetarie | ||||||
| DA41300086 | SCOALA GIMNAZIALA NICOLAE BOGDAN VASCAU CUI: 19386485 | WEST COMPUTERS SRL CUI: 22870670 | furnizare | 30192000-1 | 30.09.2026 | 504 |
| Obiectul contractului: accesorii de birou. | ||||||
| DA41293582 | DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SEBES CUI: 16029712 | INFOGRUP SRL CUI: 8266084 | furnizare | 30192000-1 | 30.09.2026 | 2.095 |
| Obiectul contractului: materiale cu caracter functional | ||||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Tip contract
- Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/reference/years/api/v1/reference/contract-types/api/v1/stats/dimensions/api/v1/acquisitions/direct