| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Furnizor | Tip contract | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA41268057 | SCOALA GIMNAZIALA MIRON COSTIN SUCEAVA CUI: 16852335 | AGIMIX IMPEX SRL CUI: 9820640 | furnizare | 30230000-0 | 25.09.2026 | 3.760 |
| Obiectul contractului: pachet accesorii it | ||||||
| DA41261244 | COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI SA CUI: 32175213 | DELTA LOGIC SRL CUI: 12917628 | furnizare | 30230000-0 | 25.09.2026 | 480 |
| Obiectul contractului: mouse optic cu fir usb 1000dpi 3 butoane cu rotita | ||||||
| DA41244486 | CENTRUL DE DETENTIE CRAIOVA CUI: 5046939 | INFO TRUST SRL CUI: 16370727 | furnizare | 30230000-0 | 25.09.2026 | 222 |
| Obiectul contractului: dispozitive de stocare | ||||||
| DA41259897 | SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE PROFDRALEXANDRU OBREGIA CUI: 4266162 | NANO SET IT SRL CUI: 30612125 | furnizare | 30230000-0 | 24.09.2026 | 15.100 |
| Obiectul contractului: componente it | ||||||
| DA41250306 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE IN INFORMATICA - ICI BUCURESTI CUI: 2785503 | QUARTZ MATRIX SRL CUI: 5150840 | furnizare | 30230000-0 | 23.09.2026 | 79 |
| Obiectul contractului: cablu usb 3.2-c gen 2 la usb type c unghi 90 grade t-t brodat 3m 100w, ku31cu3 | ||||||
| DA41221477 | SPITALUL MUNICIPAL PLOIESTI CUI: 2844227 | GEMCARD SERVICES SRL CUI: 31087725 | furnizare | 30230000-0 | 21.09.2026 | 200 |
| Obiectul contractului: cititor de carduri de sanatate hid omnikey 3121 usb | ||||||
| DA41203498 | UNITATEA MILITARA 01802 CUI: 36082729 | QUARTZ MATRIX SRL CUI: 5150840 | furnizare | 30230000-0 | 17.09.2026 | 345 |
| Obiectul contractului: pachet cabluri | ||||||
| DA41204877 | UNITATEA MILITARA 01802 CUI: 36082729 | QUARTZ MATRIX SRL CUI: 5150840 | furnizare | 30230000-0 | 17.09.2026 | 645 |
| Obiectul contractului: dn-3027 - usb to ethernet adapter; rj45 socket,usb c plug; usb 3.0; black | ||||||
| DA41186303 | SPITALUL ORASENESC LEHLIU GARA CUI: 3797212 | AMY SRL CUI: 1917703 | furnizare | 30230000-0 | 15.09.2026 | 198 |
| Obiectul contractului: tastatura + mouse wireless genius | ||||||
| DA41177932 | COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI SA CUI: 32175213 | CRISTAL SRL CUI: 951839 | furnizare | 30230000-0 | 15.09.2026 | 387 |
| Obiectul contractului: cablu ftp cat5e cu sufa si alimetare (305ml) | ||||||
| DA41178129 | COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI SA CUI: 32175213 | CRISTAL SRL CUI: 951839 | furnizare | 30230000-0 | 15.09.2026 | 1.103 |
| Obiectul contractului: switch gigabit poe , cu 8 si 4 porturi, carcasa metalica ,uz industrial | ||||||
| DA41176983 | SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA SIBIU CUI: 4240898 | INFOCENTER SRL CUI: 16474833 | furnizare | 30230000-0 | 14.09.2026 | 6.722 |
| Obiectul contractului: moxa nport 5410/eu, alimentator inclus, 4 port rs232 | ||||||
| DA41171045 | MUNICIPIUL GHEORGHENI CUI: 4245070 | SERVER HARGITA SRL CUI: 15306211 | furnizare | 30230000-0 | 14.09.2026 | 9.661 |
| Obiectul contractului: piese de schimb pentru calculatoare precum si piese, consumabile it | ||||||
| DA41155074 | COMUNA VAIDEENI CUI: 2541401 | ROXI-COM SRL CUI: 5446536 | furnizare | 30230000-0 | 11.09.2026 | 24.959 |
| Obiectul contractului: echipamente it pentru proiect furnizare de servicii integrate in comunitatile rurale | ||||||
| DA41151392 | INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA CUI: 7593088 | NET BRINEL SA CUI: 5800900 | furnizare | 30230000-0 | 10.09.2026 | 4.300 |
| Obiectul contractului: hdd 600gb 10k 6 gbps 2.5 sas + sursa alimentare 850w + hdd netapp x278a, 144gb, 15k, fc - pt server | ||||||
| DA41139137 | UNIVERSITATEA PETROL GAZE PLOIESTI CUI: 2844790 | PLATIN SYSTEMS SRL CUI: 5072946 | furnizare | 30230000-0 | 09.09.2026 | 80.550 |
| Obiectul contractului: pachet laptopuri-ref.4438 | ||||||
| DA41130948 | UNIVERSITATEA PETROL GAZE PLOIESTI CUI: 2844790 | PLATIN SYSTEMS SRL CUI: 5072946 | furnizare | 30230000-0 | 08.09.2026 | 5.370 |
| Obiectul contractului: laptop lenovo thinkbook 16 g9 irl-ref.4439 | ||||||
| DA41113474 | ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA CRISURI CUI: 23782674 | RO ET CO INTERNATIONAL SA CUI: 3736380 | furnizare | 30230000-0 | 07.09.2026 | 5.491 |
| Obiectul contractului: echipament it | ||||||
| DA41088329 | SPITALUL PROF DR EDUARD APETREI BUHUSI CUI: 4187271 | GEMCARD SERVICES SRL CUI: 31087725 | furnizare | 30230000-0 | 01.09.2026 | 245 |
| Obiectul contractului: cititor carduri de sanatate acs acr83 ( acr83u-a1 ) cu tastatura si ecran certificat cnas | ||||||
| DA41064529 | COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI SA CUI: 32175213 | HELVETICA SOLUTIONS SRL CUI: 9642411 | furnizare | 30230000-0 | 27.08.2026 | 3.400 |
| Obiectul contractului: set curatare imprimanta carduri evolis primacy | ||||||
| DA41051134 | MUNICIPIUL GHEORGHENI CUI: 4245070 | SERVER HARGITA SRL CUI: 15306211 | furnizare | 30230000-0 | 26.08.2026 | 9.336 |
| Obiectul contractului: calculatoare-consumabile it | ||||||
| DA41036729 | SPITALUL CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CUI: 12688940 | SPECTRUM INTELIGENT SOLUTIONS SRL CUI: 28922108 | furnizare | 30230000-0 | 24.08.2026 | 22.706 |
| Obiectul contractului: achizitie produse | ||||||
| DA41031690 | COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IASI SA CUI: 32175213 | SHATTER SRL CUI: 8122852 | furnizare | 30230000-0 | 24.08.2026 | 34 |
| Obiectul contractului: set dvd-uri 50 buc / set 4.7 gb | ||||||
| DA41030207 | UNITATEA MILITARA 02267 BISTRITA CUI: 12489092 | NETSZIN SRL CUI: 33253484 | furnizare | 30230000-0 | 21.08.2026 | 1.840 |
| Obiectul contractului: furnizare carduri sd pentru um 02267 bistrita | ||||||
| DA41016359 | UNITATEA MILITARA 01802 CUI: 36082729 | QUARTZ MATRIX SRL CUI: 5150840 | furnizare | 30230000-0 | 20.08.2026 | 318 |
| Obiectul contractului: materiale comunicatii | ||||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Tip contract
- Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/reference/years/api/v1/reference/contract-types/api/v1/stats/dimensions/api/v1/acquisitions/direct