| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Furnizor | Tip contract | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA41299814 | SCOALA GIMNAZIALA COMUNA DUMBRAVITA CUI: 29128270 | BNBUSINESS SRL CUI: 10933694 | furnizare | 39831700-3 | 30.09.2026 | 74 |
| Obiectul contractului: dozator inox satinat pentru sapun lichid 820 ml | ||||||
| DA41299726 | SCOALA GIMNAZIALA COMUNA DUMBRAVITA CUI: 29128270 | BNBUSINESS SRL CUI: 10933694 | furnizare | 39831700-3 | 30.09.2026 | 446 |
| Obiectul contractului: pachet dozatoare sapun | ||||||
| DA41288137 | SPITALUL MUNICIPAL SF DOCTORI COSMA SI DAMIAN RADAUTI CUI: 4327367 | ZENOVO MEDICAL SRL CUI: 22217290 | furnizare | 39831700-3 | 29.09.2026 | 1.750 |
| Obiectul contractului: dispenser de perete 1litru | ||||||
| DA41269976 | SPITALUL MUNICIPAL SF DOCTORI COSMA SI DAMIAN RADAUTI CUI: 4327367 | ZENOVO MEDICAL SRL CUI: 22217290 | furnizare | 39831700-3 | 25.09.2026 | 2.625 |
| Obiectul contractului: dispenser de perete | ||||||
| DA41267209 | INSTITUTUL DE PSIHIATRIE SOCOLA IASI CUI: 4541165 | ARLI-CO SRL CUI: 385586 | furnizare | 39831700-3 | 25.09.2026 | 649 |
| Obiectul contractului: dozator distribuitor dezinfectant, sapun, gel, alb jofel - 900 ml | ||||||
| DA41249011 | SCOALA GIMNAZIALA FERDINAND I CUI: 23995230 | SELECT BUSINESS CONSULTING SRL CUI: 39592935 | furnizare | 39831700-3 | 24.09.2026 | 13.209 |
| Obiectul contractului: dozator sapun lichid/dezinfectant 500ml | ||||||
| DA41247770 | SPITALUL MUNICIPAL SALONTA CUI: 4287947 | ARLI-CO SRL CUI: 385586 | furnizare | 39831700-3 | 23.09.2026 | 195 |
| Obiectul contractului: dozator distribuitor dezinfectant, sapun, gel, alb jofel - 900 ml | ||||||
| DA41246077 | OPERA NATIONALA ROMANA DIN TIMISOARA CUI: 4250751 | KLINEKO LINE SRL CUI: 26230208 | furnizare | 39831700-3 | 23.09.2026 | 3.792 |
| Obiectul contractului: m-line2, hartie prosop 2 straturi, 285 mtr | ||||||
| DA41231311 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SIBIU CUI: 9753096 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | furnizare | 39831700-3 | 22.09.2026 | 116 |
| Obiectul contractului: dispenser sapun lichid 1000ml | ||||||
| DA41222025 | SPITALUL GENERAL CAI FERATE DROBETA TURNU SEVERIN CUI: 4337395 | MISAVAN TRADING SRL CUI: 26784173 | furnizare | 39831700-3 | 21.09.2026 | 173 |
| Obiectul contractului: dispenser sapun lichid 500ml (economy) | ||||||
| DA41204908 | SPITALUL DE PSIHIATRIE NUCET CUI: 5105385 | IOANIDA COM SRL CUI: 114609 | furnizare | 39831700-3 | 21.09.2026 | 186 |
| Obiectul contractului: dozator sapun | ||||||
| DA41204478 | PARCHETUL DE PE LANGA TRIBUNALUL IASI CUI: 4541572 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | furnizare | 39831700-3 | 18.09.2026 | 338 |
| Obiectul contractului: dispencer dezinfectant sapun/gel inox electr. 700ml | ||||||
| DA41206435 | SCOALA GIMNAZIALA MIHAIL SADOVEANU CUI: 4202061 | SANITO DISTRIBUTION SRL CUI: 18350009 | furnizare | 39831700-3 | 17.09.2026 | 1.253 |
| Obiectul contractului: pachet 1243613 | ||||||
| DA41206207 | LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI TRANSILVANIA CUI: 4305920 | DAVICOM SRL CUI: 17720855 | furnizare | 39831700-3 | 17.09.2026 | 270 |
| Obiectul contractului: dozatoare de sapun | ||||||
| DA41197029 | SPITALUL DE BOLI CRONICE SEBIS CUI: 3861919 | UNIMEDIK IMPEX SRL CUI: 30410916 | furnizare | 39831700-3 | 16.09.2026 | 400 |
| Obiectul contractului: dispenser plastic pentru montare pe perete | ||||||
| DA41193420 | SPITALUL MUNICIPAL SF DOCTORI COSMA SI DAMIAN RADAUTI CUI: 4327367 | ZENOVO MEDICAL SRL CUI: 22217290 | furnizare | 39831700-3 | 16.09.2026 | 2.625 |
| Obiectul contractului: dispenser de perete | ||||||
| DA41191479 | UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ - NAPOCA CUI: 4288306 | MEDLINE COM SRL CUI: 5996564 | furnizare | 39831700-3 | 16.09.2026 | 25.959 |
| Obiectul contractului: dispenser inox sapun lichid - ref. 26392, 26393 | ||||||
| DA41166336 | UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ - NAPOCA CUI: 4288306 | SIDE GRUP SRL CUI: 15216895 | furnizare | 39831700-3 | 11.09.2026 | 7.059 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie ref 26804 | ||||||
| DA41136871 | COMUNA CALINESTI- OAS CUI: 3896860 | MISAVAN TRADING SRL CUI: 26784173 | furnizare | 39831700-3 | 09.09.2026 | 81 |
| Obiectul contractului: dispenser sapun lichid 1000ml | ||||||
| DA41133166 | UNITATEA MILITARA 01178 CUI: 4332339 | SANITEX HYGIENE SRL CUI: 20781950 | furnizare | 39831700-3 | 08.09.2026 | 199 |
| Obiectul contractului: dispenser sapun lichid inox | ||||||
| DA41125738 | SPITALUL MUNICIPAL TOPLITA CUI: 4367400 | SANITO DISTRIBUTION SRL CUI: 18350009 | furnizare | 39831700-3 | 08.09.2026 | 3.092 |
| Obiectul contractului: dozator dezinfectant actionare cu cotul, 1l | ||||||
| DA41113464 | SPITALUL MUNICIPAL SF DOCTORI COSMA SI DAMIAN RADAUTI CUI: 4327367 | ZENOVO MEDICAL SRL CUI: 22217290 | furnizare | 39831700-3 | 04.09.2026 | 1.400 |
| Obiectul contractului: dispenser de perete 1litru | ||||||
| DA41050620 | LICEUL TEORETIC MIHAI VELICIU CUI: 15789825 | SIDE GRUP SRL CUI: 15216895 | furnizare | 39831700-3 | 26.08.2026 | 3.878 |
| Obiectul contractului: pachet dispenser si sapun | ||||||
| DA41039773 | DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR CUI: 4707706 | MERTECOM SRL CUI: 18509431 | furnizare | 39831700-3 | 24.08.2026 | 120 |
| Obiectul contractului: dozator sapun lichid alb 500ml meco s5 | ||||||
| DA41032396 | SPITALUL MUNICIPAL DR EUGEN NICOARA REGHIN CUI: 1235218 | CLADES SRL CUI: 24596165 | furnizare | 39831700-3 | 24.08.2026 | 892 |
| Obiectul contractului: dozator pentru sapun din inox cu senzor 1 litru delabie | ||||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Tip contract
- Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/reference/years/api/v1/reference/contract-types/api/v1/stats/dimensions/api/v1/acquisitions/direct