Sari la conținut

Achiziții directe

Achiziții făcute direct din catalogul electronic SEAP, fără licitație.

Nr. SEAP Autoritate contractantă Furnizor Tip contract Cod CPV Data finalizării Valoare
DA34364548 COMUNA ISLAZ CUI: 4652805 ARPICO TRANS SRL CUI: 12714879 furnizare 30125100-2 26.10.2023 2.990
furnituri birou, accesorii si consumabile imprimante si computere birou
DA34357667 SCOALA GIMNAZIALA NR4 CUI: 19032992 ARPICO TRANS SRL CUI: 12714879 furnizare 30192700-8 26.10.2023 600
papetarie
DA34357718 SCOALA GIMNAZIALA NR4 CUI: 19032992 ARPICO TRANS SRL CUI: 12714879 furnizare 30125100-2 26.10.2023 964
cartuse de toner
DA33961031 SCOALA GIMNAZIALA SEGARCEA-VALE CUI: 18986457 ARPICO TRANS SRL CUI: 12714879 furnizare 30125100-2 07.09.2023 1.090
cartus toner
DA33961077 SCOALA GIMNAZIALA SEGARCEA-VALE CUI: 18986457 ARPICO TRANS SRL CUI: 12714879 furnizare 30192700-8 07.09.2023 1.917
furnituri de birou
DA33920950 COMUNA SEGARCEA VALE CUI: 4568640 ARPICO TRANS SRL CUI: 12714879 furnizare 30192700-8 01.09.2023 1.770
furnituri de birou
DA33921015 COMUNA SEGARCEA VALE CUI: 4568640 ARPICO TRANS SRL CUI: 12714879 furnizare 30125100-2 01.09.2023 630
cartus toner
DA33921050 COMUNA SEGARCEA VALE CUI: 4568640 ARPICO TRANS SRL CUI: 12714879 furnizare 30125100-2 01.09.2023 1.320
pachet cartus toner
DA33921070 COMUNA SEGARCEA VALE CUI: 4568640 ARPICO TRANS SRL CUI: 12714879 furnizare 30237000-9 01.09.2023 130
piese si accesorii pentru computere
DA33222909 SCOALA GIMNAZIALA SEGARCEA-VALE CUI: 18986457 ARPICO TRANS SRL CUI: 12714879 furnizare 30192700-8 10.05.2023 2.019
furnituri de birou
DA32893894 COMUNA ISLAZ CUI: 4652805 ARPICO TRANS SRL CUI: 12714879 furnizare 30125100-2 27.03.2023 2.949
furnituri de birou + cartuse toner imprimante / copiatoare
DA32604889 SCOALA GIMNAZIALA SEGARCEA-VALE CUI: 18986457 ARPICO TRANS SRL CUI: 12714879 servicii 50321000-1 17.02.2023 1.350
servicii de intretinere si reparatii a echipamentelor it
DA32604945 SCOALA GIMNAZIALA SEGARCEA-VALE CUI: 18986457 ARPICO TRANS SRL CUI: 12714879 servicii 50321000-1 17.02.2023 540
servicii de intretinere si service a computerelor
DA32373052 COMUNA ISLAZ CUI: 4652805 ARPICO TRANS SRL CUI: 12714879 furnizare 30192700-8 13.01.2023 3.599
furnituri de birou , cartuse toner , unitati memorie (stick-uri)
DA32360578 COMUNA SEGARCEA VALE CUI: 4568640 ARPICO TRANS SRL CUI: 12714879 furnizare 30232110-8 11.01.2023 2.489
imprimanta
DA32345460 COMUNA SEGARCEA VALE CUI: 4568640 ARPICO TRANS SRL CUI: 12714879 furnizare 30192700-8 09.01.2023 3.189
furnituri de birou
DA32214498 SCOALA GIMNAZIALA SEGARCEA-VALE CUI: 18986457 ARPICO TRANS SRL CUI: 12714879 furnizare 30192700-8 16.12.2022 4.400
furnituri de birou
DA32212567 SCOALA GIMNAZIALA SEGARCEA-VALE CUI: 18986457 ARPICO TRANS SRL CUI: 12714879 servicii 50321000-1 16.12.2022 2.240
servicii de intretinere si service a computerelor
DA32212630 SCOALA GIMNAZIALA SEGARCEA-VALE CUI: 18986457 ARPICO TRANS SRL CUI: 12714879 furnizare 30125100-2 16.12.2022 1.760
pachet cartus toner
DA32129625 COMUNA ISLAZ CUI: 4652805 ARPICO TRANS SRL CUI: 12714879 furnizare 30213300-8 09.12.2022 7.700
computer de birou
DA32054568 SCOALA GIMNAZIALA SEGARCEA-VALE CUI: 18986457 ARPICO TRANS SRL CUI: 12714879 servicii 50313100-3 05.12.2022 2.510
servicii de mentenanta /revizie copiator konica minolta bizhub 280
DA31801600 COMUNA ISLAZ CUI: 4652805 ARPICO TRANS SRL CUI: 12714879 furnizare 30213300-8 04.11.2022 2.499
calculator (computer) de birou
DA31646072 SCOALA GIMNAZIALA SEGARCEA-VALE CUI: 18986457 ARPICO TRANS SRL CUI: 12714879 furnizare 30192700-8 17.10.2022 1.119
furnituri de birou
DA31328902 SCOALA GIMNAZIALA SEGARCEA-VALE CUI: 18986457 ARPICO TRANS SRL CUI: 12714879 furnizare 30192700-8 07.09.2022 1.647
furnituri de birou
DA31315320 SCOALA GIMNAZIALA NR4 CUI: 19032992 ARPICO TRANS SRL CUI: 12714879 furnizare 30192700-8 06.09.2022 1.125
papetarie

25 rezultate pe această pagină

Rânduri pe pagină: 25 50 100
Nr. SEAP
Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
Autoritate contractantă
Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Furnizor
Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Tip contract
Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
Cod CPV
Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
Data finalizării
Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
Valoare
Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
Obiectul contractului
Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.

Aceleași date, prin API

Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.

  • /api/v1/reference/years
  • /api/v1/reference/contract-types
  • /api/v1/stats/dimensions
  • /api/v1/acquisitions/direct

Date deschise și API