Achiziții directe din SEAP: după autoritate, furnizor și cod CPV

Achiziții directe
Nr. SEAP	Autoritate contractantă	Furnizor	Tip contract	Cod CPV	Data finalizării	Valoare
DA40883720	ADMINISTRATIA PIETELOR FOCSANI SA CUI: 27430581	VOLTAJ COMPREST SRL CUI: 15147620	servicii	50311400-2	27.07.2026	537
Obiectul contractului: pachet piese amef wp50
DA40883876	ADMINISTRATIA PIETELOR FOCSANI SA CUI: 27430581	VOLTAJ COMPREST SRL CUI: 15147620	servicii	30145100-8	27.07.2026	296
Obiectul contractului: role termice casa marcat 56x25
DA40679915	ADMINISTRATIA PIETELOR FOCSANI SA CUI: 27430581	VOLTAJ COMPREST SRL CUI: 15147620	servicii	50311400-2	22.06.2026	231
Obiectul contractului: pachet piese amef wp50
DA40509620	ADMINISTRATIA PIETELOR FOCSANI SA CUI: 27430581	VOLTAJ COMPREST SRL CUI: 15147620	servicii	50311400-2	28.05.2026	537
Obiectul contractului: pachet piese amef wp50
DA40449619	JUDETUL VRANCEA CUI: 4350394	VOLTAJ COMPREST SRL CUI: 15147620	servicii	71356200-0	22.05.2026	1.440
Obiectul contractului: servicii de mentenanta casa de marcat
DA40056640	JUDETUL VRANCEA CUI: 4350394	VOLTAJ COMPREST SRL CUI: 15147620	servicii	30142200-8	23.03.2026	537
Obiectul contractului: achizitionarea de: servicii de inlocuire memorie fiscala casa de marcat
DA40041157	ADMINISTRATIA PIETELOR FOCSANI SA CUI: 27430581	VOLTAJ COMPREST SRL CUI: 15147620	servicii	50311400-2	19.03.2026	397
Obiectul contractului: pachet piese amef wp50
DA39900699	ADMINISTRATIA PIETELOR FOCSANI SA CUI: 27430581	VOLTAJ COMPREST SRL CUI: 15147620	servicii	50311400-2	27.02.2026	350
Obiectul contractului: pachet piese amef wp50
DA39611879	ADMINISTRATIA PIETELOR FOCSANI SA CUI: 27430581	VOLTAJ COMPREST SRL CUI: 15147620	servicii	50311400-2	30.12.2025	350
Obiectul contractului: pachet piese amef wp50
DA39573342	ENTEL SA CUI: 50867719	VOLTAJ COMPREST SRL CUI: 15147620	servicii	30142200-8	18.12.2025	289
Obiectul contractului: pachet contract service 12 luni contract mentenanta 12 luni
DA39514897	ADMINISTRATIA PIETELOR FOCSANI SA CUI: 27430581	VOLTAJ COMPREST SRL CUI: 15147620	servicii	50311400-2	12.12.2025	4.400
Obiectul contractului: servicii mentenanta sim 12 luni
DA39512234	ADMINISTRATIA PIETELOR FOCSANI SA CUI: 27430581	VOLTAJ COMPREST SRL CUI: 15147620	servicii	50311400-2	11.12.2025	200
Obiectul contractului: pachet piese amef wp50
DA39198961	ADMINISTRATIA PIETELOR FOCSANI SA CUI: 27430581	VOLTAJ COMPREST SRL CUI: 15147620	furnizare	50311400-2	05.11.2025	397
Obiectul contractului: pachet piese amef wp50
DA38972649	JUDETUL VRANCEA CUI: 4350394	VOLTAJ COMPREST SRL CUI: 15147620	furnizare	30145100-8	30.09.2025	371
Obiectul contractului: achizitionarea role termice pentru casa de marcat, apartinand bazinului de inot didactic
DA38413884	ADMINISTRATIA PIETELOR FOCSANI SA CUI: 27430581	VOLTAJ COMPREST SRL CUI: 15147620	servicii	30145100-8	27.06.2025	605
Obiectul contractului: role termice casa marcat 56x25
DA38062443	ADMINISTRATIA PIETELOR FOCSANI SA CUI: 27430581	VOLTAJ COMPREST SRL CUI: 15147620	servicii	50311400-2	09.05.2025	403
Obiectul contractului: pachet piese amef wp50
DA38030797	JUDETUL VRANCEA CUI: 4350394	VOLTAJ COMPREST SRL CUI: 15147620	servicii	50310000-1	07.05.2025	1.200
Obiectul contractului: servicii mentenanta casa de marcat bazin inot didactic
DA38005953	ADMINISTRATIA PIETELOR FOCSANI SA CUI: 27430581	VOLTAJ COMPREST SRL CUI: 15147620	servicii	50311400-2	30.04.2025	470
Obiectul contractului: pachet piese amef wp50
DA37599320	ADMINISTRATIA PIETELOR FOCSANI SA CUI: 27430581	VOLTAJ COMPREST SRL CUI: 15147620	servicii	50310000-1	05.03.2025	555
Obiectul contractului: contract lunar de service pentru intretinere si reparatii
DA37580736	ADMINISTRATIA PIETELOR FOCSANI SA CUI: 27430581	VOLTAJ COMPREST SRL CUI: 15147620	servicii	50310000-1	04.03.2025	555
Obiectul contractului: contract lunar de service pentru intretinere si reparatii
DA37568995	ADMINISTRATIA PIETELOR FOCSANI SA CUI: 27430581	VOLTAJ COMPREST SRL CUI: 15147620	servicii	30145100-8	28.02.2025	605
Obiectul contractului: role termice casa marcat 56x25
DA37489624	ADMINISTRATIA PIETELOR FOCSANI SA CUI: 27430581	VOLTAJ COMPREST SRL CUI: 15147620	servicii	50311400-2	18.02.2025	3.960
Obiectul contractului: servicii mentenata sim 12 luni
DA37238676	ENTEL SA CUI: 50867719	VOLTAJ COMPREST SRL CUI: 15147620	servicii	30142200-8	20.12.2024	1.303
Obiectul contractului: pachet amef casa de marcat tremol m20
DA37233305	ADMINISTRATIA PIETELOR FOCSANI SA CUI: 27430581	VOLTAJ COMPREST SRL CUI: 15147620	servicii	50310000-1	19.12.2024	462
Obiectul contractului: contract lunar de service pentru intretinere si reparatii
DA37233338	ADMINISTRATIA PIETELOR FOCSANI SA CUI: 27430581	VOLTAJ COMPREST SRL CUI: 15147620	servicii	50311400-2	19.12.2024	400
Obiectul contractului: pachet piese amef wp50

25 rezultate pe această pagină

Rânduri pe pagină: 25 50 100

Nr. SEAP: Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
Autoritate contractantă: Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Furnizor: Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Tip contract: Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
Cod CPV: Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
Data finalizării: Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
Valoare: Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
Obiectul contractului: Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.

Aceleași date, prin API

Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.

/api/v1/reference/years
/api/v1/reference/contract-types
/api/v1/stats/dimensions
/api/v1/acquisitions/direct

Date deschise și API