Sari la conținut

Achiziții directe

Achiziții făcute direct din catalogul electronic SEAP, fără licitație.

Nr. SEAP Autoritate contractantă Furnizor Tip contract Cod CPV Data finalizării Valoare
DA41301774 COMUNA MARSANI CUI: 4711448 SOFTROM GRUP SRL CUI: 16065251 furnizare 30192700-8 30.09.2026 850
hartie copiator sky copy a4, 80g, comuna marsani
DA41298725 UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRANCUSI CUI: 4597441 SOFTROM GRUP SRL CUI: 16065251 furnizare 22462000-6 30.09.2026 6.828
pachet materiale promotionale
DA41295246 SALUBRITATE CRAIOVA SRL CUI: 27969145 SOFTROM GRUP SRL CUI: 16065251 furnizare 39831240-0 30.09.2026 2.970
detergenti profesionali curatat exterior
DA41293944 SCOALA GIMNAZIALA CERAT CUI: 15006095 SOFTROM GRUP SRL CUI: 16065251 furnizare 30192700-8 29.09.2026 714
pachet cataloage
DA41293948 SCOALA GIMNAZIALA SF DUMITRU CUI: 17123300 SOFTROM GRUP SRL CUI: 16065251 furnizare 39831240-0 29.09.2026 6.598
pachet curatenie
DA41293972 SCOALA GIMNAZIALA SF DUMITRU CUI: 17123300 SOFTROM GRUP SRL CUI: 16065251 furnizare 30192700-8 29.09.2026 1.295
pachet papetarie
DA41293988 SCOALA GIMNAZIALA SF DUMITRU CUI: 17123300 SOFTROM GRUP SRL CUI: 16065251 furnizare 30192700-8 29.09.2026 4.773
pachet curatenie
DA41293961 SCOALA GIMNAZIALA SF DUMITRU CUI: 17123300 SOFTROM GRUP SRL CUI: 16065251 furnizare 39831240-0 29.09.2026 1.625
pachet curatenie
DA41291044 COMPANIA DE APA OLTENIA SA CUI: 11400673 SOFTROM GRUP SRL CUI: 16065251 furnizare 39800000-0 29.09.2026 291
pachet curatenie
DA41288753 AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA SUD-VEST OLTENIA CUI: 11642243 SOFTROM GRUP SRL CUI: 16065251 furnizare 30192700-8 29.09.2026 998
pachet papetarie
DA41287784 AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA SUD-VEST OLTENIA CUI: 11642243 SOFTROM GRUP SRL CUI: 16065251 furnizare 30192700-8 29.09.2026 5.746
pachet papetarie dcru
DA41277397 UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA CUI: 4553380 SOFTROM GRUP SRL CUI: 16065251 furnizare 44423000-1 28.09.2026 1.230
achizitie presa electrica pentru ulei - cu-25pcbromd
DA41280412 COLEGIUL NATIONAL FRATII BUZESTI CUI: 4941498 SOFTROM GRUP SRL CUI: 16065251 furnizare 39831240-0 28.09.2026 6.137
materiale curatenie
DA41280440 COLEGIUL NATIONAL FRATII BUZESTI CUI: 4941498 SOFTROM GRUP SRL CUI: 16065251 furnizare 39831240-0 28.09.2026 20.219
materiale curatenie
DA41271355 LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI CAI FERATE CRAIOVA CUI: 5046998 SOFTROM GRUP SRL CUI: 16065251 furnizare 30125100-2 28.09.2026 75
cartuse de toner
DA41277234 UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA CUI: 4553380 SOFTROM GRUP SRL CUI: 16065251 furnizare 39831240-0 28.09.2026 515
pachet curatenie-fb-cu
DA41275717 UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA CUI: 4553380 SOFTROM GRUP SRL CUI: 16065251 furnizare 39831240-0 28.09.2026 885
pachet curatenie-fb-cc
DA41272989 ORAS FILIASI CUI: 4553372 SOFTROM GRUP SRL CUI: 16065251 furnizare 30192700-8 28.09.2026 780
plic c5 autoadeziv personalizat -primaria filiasi
DA41270102 SCOALA GIMNAZIALA COMUNA REDEA CUI: 25306235 SOFTROM GRUP SRL CUI: 16065251 furnizare 39831240-0 25.09.2026 988
pachet curatenie
DA41269766 COLEGIUL NATIONAL FRATII BUZESTI CUI: 4941498 SOFTROM GRUP SRL CUI: 16065251 furnizare 30192700-8 25.09.2026 813
pachet papetarie
DA41269783 COLEGIUL NATIONAL FRATII BUZESTI CUI: 4941498 SOFTROM GRUP SRL CUI: 16065251 furnizare 30192700-8 25.09.2026 359
pachet papetarie
DA41269805 COLEGIUL NATIONAL FRATII BUZESTI CUI: 4941498 SOFTROM GRUP SRL CUI: 16065251 furnizare 30192700-8 25.09.2026 576
pachet papetarie
DA41269823 COLEGIUL NATIONAL FRATII BUZESTI CUI: 4941498 SOFTROM GRUP SRL CUI: 16065251 furnizare 30192700-8 25.09.2026 862
pachet papetarie
DA41269840 COLEGIUL NATIONAL FRATII BUZESTI CUI: 4941498 SOFTROM GRUP SRL CUI: 16065251 furnizare 30192700-8 25.09.2026 446
pachet papetarie
DA41269856 COLEGIUL NATIONAL FRATII BUZESTI CUI: 4941498 SOFTROM GRUP SRL CUI: 16065251 furnizare 39831240-0 25.09.2026 9.072
pachet curatenie

25 rezultate pe această pagină

Rânduri pe pagină: 25 50 100
Nr. SEAP
Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
Autoritate contractantă
Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Furnizor
Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Tip contract
Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
Cod CPV
Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
Data finalizării
Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
Valoare
Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
Obiectul contractului
Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.

Aceleași date, prin API

Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.

  • /api/v1/reference/years
  • /api/v1/reference/contract-types
  • /api/v1/stats/dimensions
  • /api/v1/acquisitions/direct

Date deschise și API