Sari la conținut

Achiziții directe

Achiziții făcute direct din catalogul electronic SEAP, fără licitație.

Nr. SEAP Autoritate contractantă Furnizor Tip contract Cod CPV Data finalizării Valoare
DA41281622 SCOALA GIMNAZIALA RADU SERBAN CUI: 28638247 ANDRA DOMINO SRL CUI: 17942029 furnizare 30192700-8 28.09.2026 1.224
papetarie
DA41270842 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ACADEMIA PITICILOR CUI: 29414450 ANDRA DOMINO SRL CUI: 17942029 furnizare 30192700-8 25.09.2026 1.686
papetarie
DA41261763 BIBLIOTECA MUNICIPALA CURTEA DE ARGES CUI: 32628136 ANDRA DOMINO SRL CUI: 17942029 furnizare 22113000-5 24.09.2026 921
pachet carte
DA41130006 SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA CUI: 10929162 ANDRA DOMINO SRL CUI: 17942029 furnizare 30192700-8 08.09.2026 63
papetarie
DA41020100 LICEUL TEHNOLOGIC FERDINAND I CUI: 5010110 ANDRA DOMINO SRL CUI: 17942029 furnizare 30192700-8 19.08.2026 630
papetarie
DA40733299 LICEUL TEHNOLOGIC FERDINAND I CUI: 5010110 ANDRA DOMINO SRL CUI: 17942029 furnizare 30199000-0 30.06.2026 580
papetarie
DA40730737 SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA CUI: 10929162 ANDRA DOMINO SRL CUI: 17942029 furnizare 30192700-8 30.06.2026 281
papetarie
DA40714912 SCOALA GIMNAZIALA NR1 CUI: 4543948 ANDRA DOMINO SRL CUI: 17942029 furnizare 22113000-5 29.06.2026 3.123
carti premii
DA40707712 SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA CUI: 10929162 ANDRA DOMINO SRL CUI: 17942029 furnizare 30199000-0 25.06.2026 1.789
papetarie
DA40635486 SCOALA GIMNAZIALA RADU SERBAN CUI: 28638247 ANDRA DOMINO SRL CUI: 17942029 furnizare 22113000-5 16.06.2026 1.286
pachet carte
DA40462518 MUZEUL MUNICIPAL CURTEA DE ARGES CUI: 4469345 ANDRA DOMINO SRL CUI: 17942029 furnizare 30199000-0 22.05.2026 826
papetarie
DA40403802 BIBLIOTECA MUNICIPALA CURTEA DE ARGES CUI: 32628136 ANDRA DOMINO SRL CUI: 17942029 furnizare 22113000-5 15.05.2026 897
pachet carte
DA40019165 SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA CUI: 10929162 ANDRA DOMINO SRL CUI: 17942029 furnizare 30199000-0 17.03.2026 802
papetarie
DA39995254 SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA CUI: 10929162 ANDRA DOMINO SRL CUI: 17942029 lucrari 30199000-0 12.03.2026 264
papetarie
DA39845380 ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVELOR DE STAT SI PROBLEME SPECIALE-UNITATEA TERITORIALA 360 CUI: 26308129 ANDRA DOMINO SRL CUI: 17942029 furnizare 35123400-6 17.02.2026 136
ecusoane cu snur
DA39817800 SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODARIE COMUNALA CUI: 10929162 ANDRA DOMINO SRL CUI: 17942029 furnizare 30199000-0 11.02.2026 1.575
papetarie
DA39793224 LICEUL TEHNOLOGIC REGELE MIHAI I CUI: 5172589 ANDRA DOMINO SRL CUI: 17942029 furnizare 30192700-8 09.02.2026 1.088
papetarie
DA39778461 DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA CURTEA DE ARGES CUI: 29854214 ANDRA DOMINO SRL CUI: 17942029 furnizare 30199000-0 05.02.2026 308
produse pentru terapie ocupationala
DA39556835 LICEUL TEHNOLOGIC FERDINAND I CUI: 5010110 ANDRA DOMINO SRL CUI: 17942029 furnizare 30199000-0 17.12.2025 2.803
papetarie
DA39487714 LICEUL TEHNOLOGIC FERDINAND I CUI: 5010110 ANDRA DOMINO SRL CUI: 17942029 furnizare 30199000-0 10.12.2025 221
papetarie
DA39461741 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ACADEMIA PITICILOR CUI: 29414450 ANDRA DOMINO SRL CUI: 17942029 furnizare 30199000-0 08.12.2025 1.140
papetarie
DA39383856 SCOALA GIMNAZIALA RADU SERBAN CUI: 28638247 ANDRA DOMINO SRL CUI: 17942029 furnizare 30192700-8 26.11.2025 2.810
papetarie
DA39383008 DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA CURTEA DE ARGES CUI: 29854214 ANDRA DOMINO SRL CUI: 17942029 furnizare 30199000-0 26.11.2025 151
autocolant figurine , jocuri
DA39382922 DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA CURTEA DE ARGES CUI: 29854214 ANDRA DOMINO SRL CUI: 17942029 furnizare 22113000-5 26.11.2025 79
planse didactice
DA39333847 ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVELOR DE STAT SI PROBLEME SPECIALE-UNITATEA TERITORIALA 360 CUI: 26308129 ANDRA DOMINO SRL CUI: 17942029 furnizare 30192700-8 20.11.2025 868
achizitie fise de magazie

25 rezultate pe această pagină

Rânduri pe pagină: 25 50 100
Nr. SEAP
Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
Autoritate contractantă
Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Furnizor
Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Tip contract
Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
Cod CPV
Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
Data finalizării
Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
Valoare
Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
Obiectul contractului
Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.

Aceleași date, prin API

Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.

  • /api/v1/reference/years
  • /api/v1/reference/contract-types
  • /api/v1/stats/dimensions
  • /api/v1/acquisitions/direct

Date deschise și API