Sari la conținut

Achiziții directe

Achiziții făcute direct din catalogul electronic SEAP, fără licitație.

Nr. SEAP Autoritate contractantă Furnizor Tip contract Cod CPV Data finalizării Valoare
DA41285688 LICEUL TEORETIC CORIOLAN BREDICEANU LUGOJ CUI: 4269258 SOREL AMIGO SRL CUI: 1844113 furnizare 44190000-8 29.09.2026 3.281
diverse materiale de constructii
DA41147596 SCOALA GIMNAZIALA ANISOARA ODEANU LUGOJ CUI: 29121965 SOREL AMIGO SRL CUI: 1844113 furnizare 44190000-8 09.09.2026 3.263
pachet materiale de reparatii si intretinere
DA41098905 DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI TIMIS CUI: 17090636 SOREL AMIGO SRL CUI: 1844113 furnizare 44190000-8 04.09.2026 1.021
pachet materiale intretinere referat 1164 gavojdia
DA41031772 SCOALA GIMNAZIALA NR12 LUGOJ CUI: 29167300 SOREL AMIGO SRL CUI: 1844113 furnizare 44190000-8 21.08.2026 1.640
pachet materiale intretinere
DA40976859 SCOALA GIMNAZIALA COMUNA RACOVITA CUI: 29162906 SOREL AMIGO SRL CUI: 1844113 furnizare 44190000-8 12.08.2026 8.229
materiale
DA40904363 CENTRU SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA ALEXANDRU ROSCA LUGOJ CUI: 3286137 SOREL AMIGO SRL CUI: 1844113 furnizare 44190000-8 29.07.2026 2.455
pachet materiale intretinere
DA40866462 COLEGIUL NATIONAL GRIGORE GHICA CUI: 3860379 SOREL AMIGO SRL CUI: 1844113 furnizare 44190000-8 22.07.2026 3.124
pachet materiale intretinere
DA40845497 SCOALA GIMNAZIALA NR 4 CUI: 29132000 SOREL AMIGO SRL CUI: 1844113 furnizare 44190000-8 17.07.2026 1.652
pachet materiale intretinere
DA40767087 DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI TIMIS CUI: 17090636 SOREL AMIGO SRL CUI: 1844113 furnizare 44190000-8 06.07.2026 1.121
pachet materiale intretinere-cp nadrag
DA40735861 MUNICIPIUL LUGOJ CUI: 4527381 SOREL AMIGO SRL CUI: 1844113 furnizare 44190000-8 02.07.2026 4.054
pachet materiale intretinere
DA40739870 SCOALA GIMNAZIALA EFTIMIE MURGU CUI: 29112169 SOREL AMIGO SRL CUI: 1844113 furnizare 44190000-8 01.07.2026 15.219
pachet materiale intretinere
DA40537418 LICEUL TEORETIC CORIOLAN BREDICEANU LUGOJ CUI: 4269258 SOREL AMIGO SRL CUI: 1844113 furnizare 44190000-8 04.06.2026 1.980
diverse materiale de constructii
DA40542418 SCOALA GIMNAZIALA ANISOARA ODEANU LUGOJ CUI: 29121965 SOREL AMIGO SRL CUI: 1844113 furnizare 44190000-8 03.06.2026 2.388
pachet materiale intretinere
DA40463412 AQUACARAS SA CUI: 16868757 SOREL AMIGO SRL CUI: 1844113 furnizare 44420000-0 26.05.2026 883
pachet copertina verona cu policarbonat
DA39591973 CLUBUL COPIILOR LUGOJ CUI: 11690968 SOREL AMIGO SRL CUI: 1844113 furnizare 44190000-8 19.12.2025 418
pachet materiale intretinere
DA39428776 LICEUL TEORETIC CORIOLAN BREDICEANU LUGOJ CUI: 4269258 SOREL AMIGO SRL CUI: 1844113 furnizare 44190000-8 03.12.2025 4.064
diverse materiale de constructii
DA39396530 SCOALA GIMNAZIALA NR 4 CUI: 29132000 SOREL AMIGO SRL CUI: 1844113 furnizare 44190000-8 27.11.2025 467
pachet materiale intretinere
DA39396274 CRESA LUGOJ CUI: 45941967 SOREL AMIGO SRL CUI: 1844113 furnizare 44190000-8 27.11.2025 414
materiale intretinere
DA39382716 AQUACARAS SA CUI: 16868757 SOREL AMIGO SRL CUI: 1844113 furnizare 44420000-0 26.11.2025 4.529
pachet copertine bari cu policarbonat si brate din aluminiu
DA39343946 DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI TIMIS CUI: 17090636 SOREL AMIGO SRL CUI: 1844113 furnizare 44190000-8 21.11.2025 724
pachet materiale intretinere-cp gavojdia
DA39344804 CENTRU SCOLAR PENTRU EDUCATIE INCLUZIVA ALEXANDRU ROSCA LUGOJ CUI: 3286137 SOREL AMIGO SRL CUI: 1844113 furnizare 44190000-8 21.11.2025 572
pachet materiale intretinere
DA39331582 SCOALA GIMNAZIALA ANISOARA ODEANU LUGOJ CUI: 29121965 SOREL AMIGO SRL CUI: 1844113 furnizare 44190000-8 20.11.2025 2.431
tuburi cu led de 18 w 1200 mm si 9w 600 mm
DA39328611 SCOALA GIMNAZIALA NR12 LUGOJ CUI: 29167300 SOREL AMIGO SRL CUI: 1844113 furnizare 44190000-8 19.11.2025 2.682
pachet materiale intretinere
DA39188627 AQUACARAS SA CUI: 16868757 SOREL AMIGO SRL CUI: 1844113 furnizare 44420000-0 03.11.2025 13.888
pachet copertine bari cu policarbonat si brate din aluminiu
DA39130566 SCOALA GIMNAZIALA EFTIMIE MURGU CUI: 29112169 SOREL AMIGO SRL CUI: 1844113 furnizare 44190000-8 22.10.2025 1.527
pachet materiale intretinere

25 rezultate pe această pagină

Rânduri pe pagină: 25 50 100
Nr. SEAP
Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
Autoritate contractantă
Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Furnizor
Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Tip contract
Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
Cod CPV
Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
Data finalizării
Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
Valoare
Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
Obiectul contractului
Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.

Aceleași date, prin API

Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.

  • /api/v1/reference/years
  • /api/v1/reference/contract-types
  • /api/v1/stats/dimensions
  • /api/v1/acquisitions/direct

Date deschise și API