| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Furnizor | Tip contract | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA41295942 | SCOALA GIMNAZIALA IORGU G TOMA VAMA CUI: 14094498 | RIVI GROUP SRL CUI: 21333679 | servicii | 30125100-2 | 30.09.2026 | 4.512 |
| Obiectul contractului: pachet produse consumabile | ||||||
| DA40829550 | COMUNA FRUMOSU CUI: 4441409 | RIVI GROUP SRL CUI: 21333679 | furnizare | 30125100-2 | 15.07.2026 | 3.602 |
| Obiectul contractului: materiale de birou | ||||||
| DA40380218 | SCOALA GIMNAZIALA IORGU G TOMA VAMA CUI: 14094498 | RIVI GROUP SRL CUI: 21333679 | servicii | 30234600-4 | 13.05.2026 | 4.046 |
| Obiectul contractului: pachet produse consumabile | ||||||
| DA40373979 | COMUNA FRUMOSU CUI: 4441409 | RIVI GROUP SRL CUI: 21333679 | furnizare | 30125100-2 | 13.05.2026 | 2.116 |
| Obiectul contractului: cartus laser | ||||||
| DA39735759 | SCOALA GIMNAZIALA IORGU G TOMA VAMA CUI: 14094498 | RIVI GROUP SRL CUI: 21333679 | servicii | 30234600-4 | 30.01.2026 | 2.183 |
| Obiectul contractului: pachet produse consumabile | ||||||
| DA39719633 | COMUNA FRUMOSU CUI: 4441409 | RIVI GROUP SRL CUI: 21333679 | furnizare | 30199330-2 | 27.01.2026 | 8.230 |
| Obiectul contractului: achizitie produse consumabile si it. | ||||||
| DA39568803 | COMUNA VAMA CUI: 4326698 | RIVI GROUP SRL CUI: 21333679 | furnizare | 38651600-9 | 17.12.2025 | 3.007 |
| Obiectul contractului: pachet produse consumabile | ||||||
| DA39168354 | SCOALA GIMNAZIALA IORGU G TOMA VAMA CUI: 14094498 | RIVI GROUP SRL CUI: 21333679 | servicii | 30125100-2 | 31.10.2025 | 4.165 |
| Obiectul contractului: pachet produse consumabile | ||||||
| DA38631358 | COMUNA VAMA CUI: 4326698 | RIVI GROUP SRL CUI: 21333679 | furnizare | 30234600-4 | 31.07.2025 | 138 |
| Obiectul contractului: pachet produse consumabile | ||||||
| DA38605914 | COMUNA FRUMOSU CUI: 4441409 | RIVI GROUP SRL CUI: 21333679 | furnizare | 30125100-2 | 29.07.2025 | 2.362 |
| Obiectul contractului: materiale de birou | ||||||
| DA38604785 | SCOALA GIMNAZIALA IORGU G TOMA VAMA CUI: 14094498 | RIVI GROUP SRL CUI: 21333679 | servicii | 30125100-2 | 28.07.2025 | 945 |
| Obiectul contractului: pachet produse consumabile | ||||||
| DA38330497 | UNITATEA MILITARA 02480 C-LUNG MOLDOVENESC CUI: 4327294 | RIVI GROUP SRL CUI: 21333679 | furnizare | 48190000-6 | 13.06.2025 | 12.400 |
| Obiectul contractului: achizitionarea unui pachet de software cu continut educational, conform adv 1456896 din 18.11.2024 | ||||||
| DA38219199 | COMUNA VAMA CUI: 4326698 | RIVI GROUP SRL CUI: 21333679 | furnizare | 39711110-3 | 28.05.2025 | 795 |
| Obiectul contractului: frigider | ||||||
| DA38164122 | CRESA BRASOV CUI: 15141156 | RIVI GROUP SRL CUI: 21333679 | furnizare | 39713430-6 | 21.05.2025 | 437 |
| Obiectul contractului: aspirator cu sac electrolux eeg43wr, 650 w, 3 l, indicator sac plin, rosu - cresa 8 | ||||||
| DA38066456 | SCOALA GIMNAZIALA IORGU G TOMA VAMA CUI: 14094498 | RIVI GROUP SRL CUI: 21333679 | servicii | 30125100-2 | 09.05.2025 | 4.309 |
| Obiectul contractului: pachet produse consumabile | ||||||
| DA37674393 | COMUNA FRUMOSU CUI: 4441409 | RIVI GROUP SRL CUI: 21333679 | furnizare | 30125100-2 | 18.03.2025 | 6.518 |
| Obiectul contractului: produse consumabile | ||||||
| DA37636389 | COMUNA VAMA CUI: 4326698 | RIVI GROUP SRL CUI: 21333679 | furnizare | 39713200-5 | 11.03.2025 | 1.739 |
| Obiectul contractului: masina de spalat si aspirator | ||||||
| DA36939976 | COMUNA FRUMOSU CUI: 4441409 | RIVI GROUP SRL CUI: 21333679 | furnizare | 30125100-2 | 18.11.2024 | 3.214 |
| Obiectul contractului: produse consumabile | ||||||
| DA36929761 | SCOALA GIMNAZIALA IORGU G TOMA VAMA CUI: 14094498 | RIVI GROUP SRL CUI: 21333679 | servicii | 30125100-2 | 14.11.2024 | 4.108 |
| Obiectul contractului: pachet it si consumabile | ||||||
| DA36443645 | COMUNA FRUMOSU CUI: 4441409 | RIVI GROUP SRL CUI: 21333679 | furnizare | 30192000-1 | 06.09.2024 | 5.766 |
| Obiectul contractului: materale de birou | ||||||
| DA36427544 | SCOALA GIMNAZIALA IORGU G TOMA VAMA CUI: 14094498 | RIVI GROUP SRL CUI: 21333679 | servicii | 30192000-1 | 03.09.2024 | 2.572 |
| Obiectul contractului: pachet produse consumabile si it | ||||||
| DA35886920 | COMUNA FRUMOSU CUI: 4441409 | RIVI GROUP SRL CUI: 21333679 | furnizare | 42964000-1 | 05.06.2024 | 630 |
| Obiectul contractului: papetarie | ||||||
| DA35551460 | SCOALA GIMNAZIALA IORGU G TOMA VAMA CUI: 14094498 | RIVI GROUP SRL CUI: 21333679 | servicii | 30192000-1 | 19.04.2024 | 4.024 |
| Obiectul contractului: multifunctionala | ||||||
| DA35121261 | COMUNA FRUMOSU CUI: 4441409 | RIVI GROUP SRL CUI: 21333679 | furnizare | 30192000-1 | 26.02.2024 | 5.059 |
| Obiectul contractului: materiale birou | ||||||
| DA34859591 | COMUNA FRUMOSU CUI: 4441409 | RIVI GROUP SRL CUI: 21333679 | furnizare | 30232120-1 | 17.01.2024 | 890 |
| Obiectul contractului: imprimanta | ||||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Tip contract
- Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/reference/years/api/v1/reference/contract-types/api/v1/stats/dimensions/api/v1/acquisitions/direct