Sari la conținut

Achiziții directe

Achiziții făcute direct din catalogul electronic SEAP, fără licitație.

Nr. SEAP Autoritate contractantă Furnizor Tip contract Cod CPV Data finalizării Valoare
DA41293780 COMUNA FOLTESTI CUI: 3126802 FLY ONIX SRL CUI: 31957637 furnizare 50312000-5 30.09.2026 1.739
pachet it consumabile
DA41293049 SCOALA GIMNAZIALA UNIREA BRANISTEA CUI: 21716984 FLY ONIX SRL CUI: 31957637 furnizare 30000000-9 29.09.2026 1.345
pachet conectica echipamente informatice
DA41272605 SCOALA GIMNAZIALA NR1 CUI: 21578458 FLY ONIX SRL CUI: 31957637 servicii 30125110-5 28.09.2026 2.414
pachet consumabile sc s/t/f 1,2,v/b/m 1,2,3
DA41229959 SCOALA GIMNAZIALA LASCAR CATARGIU CUI: 23054999 FLY ONIX SRL CUI: 31957637 servicii 45314320-0 21.09.2026 5.582
extindere retea it + internet
DA41205862 CENTRUL REGIONAL DE TRANSFUZIE SANGUINA CUI: 3126543 FLY ONIX SRL CUI: 31957637 furnizare 50312000-5 18.09.2026 4.481
pachet consumabile it
DA40861729 COMUNA FOLTESTI CUI: 3126802 FLY ONIX SRL CUI: 31957637 furnizare 50312000-5 22.07.2026 1.394
pachet consumabile it
DA40793134 SCOALA GIMNAZIALA GHEORGHE POALELUNGI MASTACANI CUI: 29109147 FLY ONIX SRL CUI: 31957637 furnizare 30125110-5 09.07.2026 1.119
pachet consumabile sc s/t/f 1,2,v/b/m 1,2,3
DA40793022 LICEUL TEHNOLOGIC GENERAL DE MARINA NICOLAE DUMITRESCU MAICAN GALATI CUI: 3264627 FLY ONIX SRL CUI: 31957637 furnizare 50312000-5 09.07.2026 1.027
pachet consumabile it
DA40685401 SCOALA GIMNAZIALA NR1 CUI: 21578458 FLY ONIX SRL CUI: 31957637 furnizare 30125110-5 23.06.2026 1.587
pachet consumabile
DA40679222 COMUNA BRANISTEA CUI: 4461970 FLY ONIX SRL CUI: 31957637 servicii 50312000-5 22.06.2026 2.534
pachet consumabile it
DA40679322 COMUNA BRANISTEA CUI: 4461970 FLY ONIX SRL CUI: 31957637 furnizare 30125000-1 22.06.2026 550
cartus toner mfc canon a4 mf440dw/443dw/445dw- echipa eci
DA40674023 SCOALA GIMNAZIALA GHEORGHE POALELUNGI MASTACANI CUI: 29109147 FLY ONIX SRL CUI: 31957637 furnizare 30125110-5 22.06.2026 2.110
pachet consumabile sc s/t/f 1,2,v/b/m 1,2,3
DA40666786 SCOALA GIMNAZIALA LASCAR CATARGIU CUI: 23054999 FLY ONIX SRL CUI: 31957637 furnizare 30125110-5 19.06.2026 3.197
achet consumabile sc s/t/f 1,2,v/b/m 1,2,3
DA40628674 CENTRUL REGIONAL DE TRANSFUZIE SANGUINA CUI: 3126543 FLY ONIX SRL CUI: 31957637 furnizare 50312000-5 15.06.2026 3.552
pachet consumabile it
DA40606444 SCOALA GIMNAZIALA NR1 CUI: 23765061 FLY ONIX SRL CUI: 31957637 servicii 50343000-1 12.06.2026 3.200
extindere/reparatie sistem video
DA40569129 SCOALA GIMNAZIALA NR1 CUI: 23765061 FLY ONIX SRL CUI: 31957637 furnizare 30125110-5 09.06.2026 2.049
consumabile echipamente it
DA40578452 SCOALA GIMNAZIALA GHEORGHE POALELUNGI MASTACANI CUI: 29109147 FLY ONIX SRL CUI: 31957637 furnizare 30125110-5 09.06.2026 2.287
pachet consumabile sc s/t/f 1,2,v/b/m 1,2,3
DA40569756 LICEUL TEHNOLOGIC GENERAL DE MARINA NICOLAE DUMITRESCU MAICAN GALATI CUI: 3264627 FLY ONIX SRL CUI: 31957637 furnizare 50312000-5 08.06.2026 4.152
pachet consumabile it
DA40562746 COMUNA FOLTESTI CUI: 3126802 FLY ONIX SRL CUI: 31957637 furnizare 30125110-5 05.06.2026 1.501
cartus konika minolta biz hub 287
DA40504172 LICEUL TEHNOLOGIC GENERAL DE MARINA NICOLAE DUMITRESCU MAICAN GALATI CUI: 3264627 FLY ONIX SRL CUI: 31957637 servicii 50300000-8 28.05.2026 7.150
contract tip service it
DA40498979 SCOALA GIMNAZIALA LASCAR CATARGIU CUI: 23054999 FLY ONIX SRL CUI: 31957637 servicii 50312000-5 28.05.2026 5.025
pachet consumabile it
DA40497520 SCOALA GIMNAZIALA LASCAR CATARGIU CUI: 23054999 FLY ONIX SRL CUI: 31957637 servicii 50300000-8 27.05.2026 8.400
contract tip service it
DA40495527 COMUNA REDIU CUI: 3126870 FLY ONIX SRL CUI: 31957637 servicii 50300000-8 27.05.2026 7.000
contract tip service it
DA40487758 CENTRUL REGIONAL DE TRANSFUZIE SANGUINA CUI: 3126543 FLY ONIX SRL CUI: 31957637 servicii 50343000-1 27.05.2026 7.934
servicii de reparare si intretinere sistem supraveghere video
DA40487821 CENTRUL REGIONAL DE TRANSFUZIE SANGUINA CUI: 3126543 FLY ONIX SRL CUI: 31957637 servicii 50300000-8 27.05.2026 12.273
contract tip service it

25 rezultate pe această pagină

Rânduri pe pagină: 25 50 100
Nr. SEAP
Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
Autoritate contractantă
Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Furnizor
Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Tip contract
Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
Cod CPV
Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
Data finalizării
Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
Valoare
Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
Obiectul contractului
Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.

Aceleași date, prin API

Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.

  • /api/v1/reference/years
  • /api/v1/reference/contract-types
  • /api/v1/stats/dimensions
  • /api/v1/acquisitions/direct

Date deschise și API