Sari la conținut

Achiziții directe

Achiziții făcute direct din catalogul electronic SEAP, fără licitație.

Nr. SEAP Autoritate contractantă Furnizor Tip contract Cod CPV Data finalizării Valoare
DA40236378 CENTRUL FINANCIAR CASA CORPULUI DIDACTIC PRAHOVA CUI: 2843744 MATEKO TRADE INTERSERV SRL CUI: 36709683 servicii 30125000-1 23.04.2026 695
piese si accesorii pentru fotocopiatoare - furnizare si servicii
DA39986632 CENTRUL FINANCIAR CASA CORPULUI DIDACTIC PRAHOVA CUI: 2843744 MATEKO TRADE INTERSERV SRL CUI: 36709683 furnizare 30125110-5 11.03.2026 785
cartus toner kyocera tk-8335 mg
DA39871348 CENTRUL FINANCIAR CASA CORPULUI DIDACTIC PRAHOVA CUI: 2843744 MATEKO TRADE INTERSERV SRL CUI: 36709683 furnizare 30125120-8 20.02.2026 2.295
cartuse toner kyocera tk-8335 cy, ye, bk
DA39862544 CENTRUL FINANCIAR CASA CORPULUI DIDACTIC PRAHOVA CUI: 2843744 MATEKO TRADE INTERSERV SRL CUI: 36709683 servicii 50313200-4 19.02.2026 560
servicii de intretinere a fotocopiatoarelor; cartuse de toner
DA39272868 SCOALA GIMNAZIALA MIHAI EMINESCU MUNICIPIUL PLOIESTI CUI: 9467990 MATEKO TRADE INTERSERV SRL CUI: 36709683 servicii 30125110-5 12.11.2025 4.933
pachet cartuse toner
DA39213703 SCOALA GIMNAZIALA NICOLAE TITULESCU MUNICIPIUL PLOIESTI CUI: 29165988 MATEKO TRADE INTERSERV SRL CUI: 36709683 furnizare 30125100-2 05.11.2025 195
drum unit samsung
DA39194811 SCOALA GIMNAZIALA MIHAI EMINESCU MUNICIPIUL PLOIESTI CUI: 9467990 MATEKO TRADE INTERSERV SRL CUI: 36709683 servicii 50800000-3 03.11.2025 855
pachet servicii
DA39128506 SCOALA GIMNAZIALA MIHAI EMINESCU MUNICIPIUL PLOIESTI CUI: 9467990 MATEKO TRADE INTERSERV SRL CUI: 36709683 servicii 50800000-3 22.10.2025 700
pachet servicii
DA39073757 CENTRUL FINANCIAR CASA CORPULUI DIDACTIC PRAHOVA CUI: 2843744 MATEKO TRADE INTERSERV SRL CUI: 36709683 servicii 50313200-4 14.10.2025 450
service copiator kyocera
DA39050019 CENTRUL FINANCIAR CASA CORPULUI DIDACTIC PRAHOVA CUI: 2843744 MATEKO TRADE INTERSERV SRL CUI: 36709683 furnizare 30125000-1 09.10.2025 3.315
piese si accesorii pentru fotocopiatoare
DA39040088 SCOALA GIMNAZIALA NICOLAE TITULESCU MUNICIPIUL PLOIESTI CUI: 29165988 MATEKO TRADE INTERSERV SRL CUI: 36709683 furnizare 30125000-1 08.10.2025 2.525
pachet servicii
DA37176130 CENTRUL FINANCIAR CASA CORPULUI DIDACTIC PRAHOVA CUI: 2843744 MATEKO TRADE INTERSERV SRL CUI: 36709683 servicii 50313200-4 12.12.2024 380
service copiator xerox
DA37115591 COLEGIUL DE ARTA CARMEN SYLVA MUNICIPIUL PLOIESTI CUI: 2845427 MATEKO TRADE INTERSERV SRL CUI: 36709683 servicii 50323000-5 09.12.2024 695
50323000-5 servicii de reparare si de intretinere a perifericelor informatice (rev.2)
DA37109342 COLEGIUL DE ARTA CARMEN SYLVA MUNICIPIUL PLOIESTI CUI: 2845427 MATEKO TRADE INTERSERV SRL CUI: 36709683 furnizare 30125100-2 06.12.2024 1.952
30192113-6 cartuse de cerneala (rev.2)
DA37110038 COLEGIUL DE ARTA CARMEN SYLVA MUNICIPIUL PLOIESTI CUI: 2845427 MATEKO TRADE INTERSERV SRL CUI: 36709683 furnizare 30125100-2 06.12.2024 2.652
30125100-2 cartuse de toner (rev.2)
DA37054182 CENTRUL FINANCIAR CASA CORPULUI DIDACTIC PRAHOVA CUI: 2843744 MATEKO TRADE INTERSERV SRL CUI: 36709683 servicii 50323000-5 29.11.2024 620
rebuild waste toner kyocera
DA37031394 SCOALA GIMNAZIALA MIHAI EMINESCU MUNICIPIUL PLOIESTI CUI: 9467990 MATEKO TRADE INTERSERV SRL CUI: 36709683 furnizare 30232150-0 27.11.2024 393
pachet cartuse imprimanta
DA36964706 SCOALA GIMNAZIALA MIHAI EMINESCU MUNICIPIUL PLOIESTI CUI: 9467990 MATEKO TRADE INTERSERV SRL CUI: 36709683 furnizare 50323000-5 19.11.2024 375
pachet servicii
DA36923819 SCOALA GIMNAZIALA MIHAI EMINESCU MUNICIPIUL PLOIESTI CUI: 9467990 MATEKO TRADE INTERSERV SRL CUI: 36709683 furnizare 30125110-5 13.11.2024 5.133
pachet cartuse toner
DA34744614 COLEGIUL DE ARTA CARMEN SYLVA MUNICIPIUL PLOIESTI CUI: 2845427 MATEKO TRADE INTERSERV SRL CUI: 36709683 furnizare 30125100-2 19.12.2023 95
30125100-2 cartuse de toner (rev.2)
DA34744497 COLEGIUL DE ARTA CARMEN SYLVA MUNICIPIUL PLOIESTI CUI: 2845427 MATEKO TRADE INTERSERV SRL CUI: 36709683 servicii 50323000-5 19.12.2023 550
50323000-5 servicii de reparare si de intretinere a perifericelor informatice (rev.2)
DA34735398 COLEGIUL DE ARTA CARMEN SYLVA MUNICIPIUL PLOIESTI CUI: 2845427 MATEKO TRADE INTERSERV SRL CUI: 36709683 furnizare 30125100-2 19.12.2023 465
30125100-2 cartuse de toner (rev.2)
DA34737002 COLEGIUL DE ARTA CARMEN SYLVA MUNICIPIUL PLOIESTI CUI: 2845427 MATEKO TRADE INTERSERV SRL CUI: 36709683 furnizare 32410000-0 19.12.2023 339
32410000-0 retea locala (rev.2)
DA34734934 COLEGIUL DE ARTA CARMEN SYLVA MUNICIPIUL PLOIESTI CUI: 2845427 MATEKO TRADE INTERSERV SRL CUI: 36709683 furnizare 30192113-6 19.12.2023 1.920
30192113-6 cartuse de cerneala (rev.2)
DA34734533 COLEGIUL DE ARTA CARMEN SYLVA MUNICIPIUL PLOIESTI CUI: 2845427 MATEKO TRADE INTERSERV SRL CUI: 36709683 furnizare 30125100-2 19.12.2023 2.524
30125110-5 toner pentru imprimantele laser/faxuri (rev.2)

25 rezultate pe această pagină

Rânduri pe pagină: 25 50 100
Nr. SEAP
Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
Autoritate contractantă
Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Furnizor
Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Tip contract
Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
Cod CPV
Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
Data finalizării
Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
Valoare
Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
Obiectul contractului
Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.

Aceleași date, prin API

Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.

  • /api/v1/reference/years
  • /api/v1/reference/contract-types
  • /api/v1/stats/dimensions
  • /api/v1/acquisitions/direct

Date deschise și API