Sari la conținut

Achiziții directe

Achiziții făcute direct din catalogul electronic SEAP, fără licitație.

Nr. SEAP Autoritate contractantă Furnizor Tip contract Cod CPV Data finalizării Valoare
DA39901572 SCOALA GIMNAZIALA PODGORIA CUI: 24703547 OANFAN WORK MEDIA SRL CUI: 38818016 servicii 75200000-8 26.02.2026 3.471
prestari servicii - mentenanta it
DA39473502 SCOALA GIMNAZIALA NR 1 RAMNICELU CUI: 28278253 OANFAN WORK MEDIA SRL CUI: 38818016 servicii 75200000-8 08.12.2025 3.600
contract prestari servicii - mentenanta it
DA39370669 SCOALA GIMNAZIALA NR 6 CUI: 24630631 OANFAN WORK MEDIA SRL CUI: 38818016 furnizare 30199000-0 25.11.2025 3.700
produse papetarie
DA38980956 SCOALA GIMNAZIALA NR 6 CUI: 24630631 OANFAN WORK MEDIA SRL CUI: 38818016 furnizare 30199000-0 01.10.2025 6.773
produse papetarie
DA37350681 SCOALA GIMNAZIALA LUNCA PRIPORULUI CUI: 27998647 OANFAN WORK MEDIA SRL CUI: 38818016 furnizare 30125100-2 23.01.2025 4.000
pachet consumabile
DA37293799 SCOALA GIMNAZIALA PODGORIA CUI: 24703547 OANFAN WORK MEDIA SRL CUI: 38818016 servicii 75200000-8 14.01.2025 4.200
prestari servicii it - 12 luni
DA37039783 SCOALA GIMNAZIALA PODGORIA CUI: 24703547 OANFAN WORK MEDIA SRL CUI: 38818016 furnizare 30199000-0 28.11.2024 598
incarcator laptop
DA36036954 SCOALA GIMNAZIALA VASILE CRISTOFOREANU CUI: 24630658 OANFAN WORK MEDIA SRL CUI: 38818016 furnizare 30125100-2 01.07.2024 1.173
cilindru oki 44844472 negru buc 1,00 1.173,00 1.173,00
DA36022475 SCOALA GIMNAZIALA NR 6 CUI: 24630631 OANFAN WORK MEDIA SRL CUI: 38818016 furnizare 30125100-2 26.06.2024 3.698
consumabile si papetarie
DA36001454 SCOALA GIMNAZIALA LUNCA PRIPORULUI CUI: 27998647 OANFAN WORK MEDIA SRL CUI: 38818016 furnizare 30125100-2 21.06.2024 518
pachet consumabile
DA35999022 LICEUL TEORETIC RADU VLADESCU PATARLAGELE CUI: 29144080 OANFAN WORK MEDIA SRL CUI: 38818016 furnizare 30125100-2 21.06.2024 1.749
pachet consumabile
DA35993226 SCOALA GIMNAZIALA PAMFIL GEORGIAN GURA TEGHII CUI: 26297984 OANFAN WORK MEDIA SRL CUI: 38818016 furnizare 30125100-2 20.06.2024 2.158
cartuse toner
DA35942245 SCOALA GIMNAZIALA SLOBOZIA BRADULUI CUI: 28082795 OANFAN WORK MEDIA SRL CUI: 38818016 servicii 30125100-2 13.06.2024 8.345
pachet consumabile
DA35910740 SCOALA GIMNAZIALA VASILE CRISTOFOREANU CUI: 24630658 OANFAN WORK MEDIA SRL CUI: 38818016 furnizare 30125100-2 10.06.2024 4.830
pachet consumabile
DA35821414 SCOALA GIMNAZIALA VASILE CRISTOFOREANU CUI: 24630658 OANFAN WORK MEDIA SRL CUI: 38818016 furnizare 30125100-2 31.05.2024 3.474
consumabile
DA35755673 SCOALA GIMNAZIALA LUNCA PRIPORULUI CUI: 27998647 OANFAN WORK MEDIA SRL CUI: 38818016 furnizare 30125110-5 24.05.2024 1.800
pachet consumabile
DA35755591 SCOALA GIMNAZIALA LUNCA PRIPORULUI CUI: 27998647 OANFAN WORK MEDIA SRL CUI: 38818016 furnizare 30125110-5 20.05.2024 2.100
pachet consumabile
DA35755605 SCOALA GIMNAZIALA LUNCA PRIPORULUI CUI: 27998647 OANFAN WORK MEDIA SRL CUI: 38818016 furnizare 30199000-0 20.05.2024 1.339
pachet consumabile
DA35749852 SCOALA GIMNAZIALA PAMFIL GEORGIAN GURA TEGHII CUI: 26297984 OANFAN WORK MEDIA SRL CUI: 38818016 furnizare 30125100-2 20.05.2024 5.350
piese it
DA35717683 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT MUGURASII CUI: 14231056 OANFAN WORK MEDIA SRL CUI: 38818016 furnizare 30125100-2 15.05.2024 3.014
cartuse de toner (
DA35658630 LICEUL TEHNOLOGIC PATARLAGELE CUI: 29235153 OANFAN WORK MEDIA SRL CUI: 38818016 servicii 30125100-2 08.05.2024 2.535
pachet consumabile
DA35584482 SCOALA GIMNAZIALA SLOBOZIA BRADULUI CUI: 28082795 OANFAN WORK MEDIA SRL CUI: 38818016 servicii 30125100-2 23.04.2024 16.222
pachet consumabile scoala sl. bradului ianuarie- martie 2024, reparatii imprimante + copiatoare
DA35566989 LICEUL TEORETIC RADU VLADESCU PATARLAGELE CUI: 29144080 OANFAN WORK MEDIA SRL CUI: 38818016 furnizare 30125100-2 22.04.2024 1.844
pachet consumabile + it
DA35314871 LICEUL TEORETIC RADU VLADESCU PATARLAGELE CUI: 29144080 OANFAN WORK MEDIA SRL CUI: 38818016 furnizare 30125100-2 21.03.2024 3.620
pachet consumabile
DA35243538 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT MUGURASII CUI: 14231056 OANFAN WORK MEDIA SRL CUI: 38818016 furnizare 30125100-2 12.03.2024 1.452
cartuse de toner (r

25 rezultate pe această pagină

Rânduri pe pagină: 25 50 100
Nr. SEAP
Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
Autoritate contractantă
Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Furnizor
Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Tip contract
Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
Cod CPV
Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
Data finalizării
Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
Valoare
Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
Obiectul contractului
Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.

Aceleași date, prin API

Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.

  • /api/v1/reference/years
  • /api/v1/reference/contract-types
  • /api/v1/stats/dimensions
  • /api/v1/acquisitions/direct

Date deschise și API