| Nr. SEAP | Autoritate contractantă | Furnizor | Tip contract | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA41129062 | COMUNA RAU DE MORI CUI: 4633285 | DMO ELECTRICE SRL CUI: 48487912 | furnizare | 31681410-0 | 08.09.2026 | 3.681 |
| Obiectul contractului: achizitionare materiale electrice | ||||||
| DA40919007 | COMUNA RAU DE MORI CUI: 4633285 | DMO ELECTRICE SRL CUI: 48487912 | furnizare | 31681410-0 | 31.07.2026 | 2.741 |
| Obiectul contractului: achizitionare materiale electrice | ||||||
| DA40567264 | COMUNA RAU DE MORI CUI: 4633285 | DMO ELECTRICE SRL CUI: 48487912 | furnizare | 31681410-0 | 08.06.2026 | 4.295 |
| Obiectul contractului: achizitionare materiale electrice | ||||||
| DA40137916 | COMUNA RAU DE MORI CUI: 4633285 | DMO ELECTRICE SRL CUI: 48487912 | furnizare | 31681410-0 | 03.04.2026 | 1.389 |
| Obiectul contractului: achizitionare materiale electrice | ||||||
| DA39367907 | SPITALUL ORASANESC HATEG CUI: 4375011 | DMO ELECTRICE SRL CUI: 48487912 | furnizare | 34913000-0 | 25.11.2025 | 1.365 |
| Obiectul contractului: diverse piese de schimb | ||||||
| DA39367891 | SPITALUL ORASANESC HATEG CUI: 4375011 | DMO ELECTRICE SRL CUI: 48487912 | furnizare | 44100000-1 | 25.11.2025 | 64 |
| Obiectul contractului: pachet materiale reparatii | ||||||
| DA38821108 | COMUNA RAU DE MORI CUI: 4633285 | DMO ELECTRICE SRL CUI: 48487912 | furnizare | 31681410-0 | 08.09.2025 | 3.793 |
| Obiectul contractului: achizitionare materiale electrice | ||||||
| DA37927256 | SPITALUL ORASANESC HATEG CUI: 4375011 | DMO ELECTRICE SRL CUI: 48487912 | furnizare | 44100000-1 | 16.04.2025 | 476 |
| Obiectul contractului: pachet materiale reparatii | ||||||
| DA37927232 | SPITALUL ORASANESC HATEG CUI: 4375011 | DMO ELECTRICE SRL CUI: 48487912 | furnizare | 34913000-0 | 16.04.2025 | 1.350 |
| Obiectul contractului: diverse piese de schimb | ||||||
| DA37071238 | SPITALUL ORASANESC HATEG CUI: 4375011 | DMO ELECTRICE SRL CUI: 48487912 | furnizare | 34913000-0 | 02.12.2024 | 3.981 |
| Obiectul contractului: diverse piese de schimb | ||||||
| DA37071223 | SPITALUL ORASANESC HATEG CUI: 4375011 | DMO ELECTRICE SRL CUI: 48487912 | furnizare | 18143000-3 | 02.12.2024 | 95 |
| Obiectul contractului: echipamente de protectie | ||||||
| DA37071196 | SPITALUL ORASANESC HATEG CUI: 4375011 | DMO ELECTRICE SRL CUI: 48487912 | furnizare | 44100000-1 | 02.12.2024 | 341 |
| Obiectul contractului: pachet materiale reparatii | ||||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Autoritate contractantă
- Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Tip contract
- Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/reference/years/api/v1/reference/contract-types/api/v1/stats/dimensions/api/v1/acquisitions/direct