Sari la conținut

Achiziții directe

Achiziții făcute direct din catalogul electronic SEAP, fără licitație.

Nr. SEAP Autoritate contractantă Furnizor Tip contract Cod CPV Data finalizării Valoare
DA41232307 SCOALA GIMNAZIALA ILIE MARTIN BRABOVA CUI: 15075354 MATENIX COM SRL CUI: 5218090 furnizare 44423000-1 22.09.2026 949
pachet materiale intretinere
DA41212929 COMPANIA DE APA OLTENIA SA CUI: 11400673 MATENIX COM SRL CUI: 5218090 furnizare 44411000-4 18.09.2026 4.415
pachet materiale reparatii
DA40901797 UM0676 CUI: 4416944 MATENIX COM SRL CUI: 5218090 furnizare 24590000-6 31.07.2026 21
silicon sanitar
DA40858685 COMPANIA DE APA OLTENIA SA CUI: 11400673 MATENIX COM SRL CUI: 5218090 furnizare 44411000-4 21.07.2026 2.426
pachet materiale sanitare
DA40845756 GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT CASUTA CU POVESTI CRAIOVA CUI: 17104286 MATENIX COM SRL CUI: 5218090 furnizare 44411000-4 20.07.2026 1.062
pachet materiale intretinere
DA40713884 COLEGIUL NATIONAL CAROL I CUI: 4711413 MATENIX COM SRL CUI: 5218090 furnizare 44423000-1 26.06.2026 140
pachet diverse materiale
DA40701470 COMPANIA DE APA OLTENIA SA CUI: 11400673 MATENIX COM SRL CUI: 5218090 furnizare 44411000-4 25.06.2026 4.250
pachet materiale sanitare
DA40657623 UM0676 CUI: 4416944 MATENIX COM SRL CUI: 5218090 furnizare 31500000-1 18.06.2026 64
achizitie bunuri - panel led
DA40620675 SCOALA GIMNAZIALA ILIE MARTIN BRABOVA CUI: 15075354 MATENIX COM SRL CUI: 5218090 furnizare 44411000-4 15.06.2026 937
pachet materiale intretinere
DA40519613 INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI DOLJ CUI: 4554238 MATENIX COM SRL CUI: 5218090 furnizare 44316510-6 02.06.2026 254
achizitie feronerie
DA40519633 INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI DOLJ CUI: 4554238 MATENIX COM SRL CUI: 5218090 furnizare 44423000-1 02.06.2026 882
achizitie diverse materiale
DA40519654 INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI DOLJ CUI: 4554238 MATENIX COM SRL CUI: 5218090 furnizare 44800000-8 02.06.2026 45
achizitie materiale vopsitorie
DA40519678 INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI DOLJ CUI: 4554238 MATENIX COM SRL CUI: 5218090 furnizare 44411000-4 02.06.2026 709
achizitie materiale sanitare
DA40507560 COMPANIA DE APA OLTENIA SA CUI: 11400673 MATENIX COM SRL CUI: 5218090 furnizare 44423000-1 28.05.2026 1.702
pachet materiale sanitare
DA40482926 CENTRUL JUDETEAN DE CULTURA SI ARTA DOLJ CUI: 51056154 MATENIX COM SRL CUI: 5218090 furnizare 44500000-5 26.05.2026 383
pachet diverse materiale
DA40470323 LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL BEETHOVEN CUI: 4941412 MATENIX COM SRL CUI: 5218090 furnizare 44423000-1 25.05.2026 940
pachet materiale intretinere
DA40461219 CURTEA DE APEL CRAIOVA CUI: 17015316 MATENIX COM SRL CUI: 5218090 furnizare 39831240-0 22.05.2026 2.479
pachet materiale curatenie
DA40452866 SCOALA GIMNAZIALA SFGHEORGHE CRAIOVA CUI: 17091100 MATENIX COM SRL CUI: 5218090 servicii 44423000-1 22.05.2026 2.294
materiale intretinere
DA40421651 COLEGIUL NATIONAL CAROL I CUI: 4711413 MATENIX COM SRL CUI: 5218090 furnizare 44423000-1 19.05.2026 1.135
achizitie materiale intretinere
DA40337314 COMPANIA DE APA OLTENIA SA CUI: 11400673 MATENIX COM SRL CUI: 5218090 furnizare 44423000-1 07.05.2026 2.730
pachet materiale intretinere
DA40333248 TEATRUL NATIONAL MARIN SORESCU CUI: 4417168 MATENIX COM SRL CUI: 5218090 furnizare 44510000-8 07.05.2026 145
pachet materiale reparatii
DA40333277 TEATRUL NATIONAL MARIN SORESCU CUI: 4417168 MATENIX COM SRL CUI: 5218090 furnizare 44163000-0 07.05.2026 1.331
pachet materiale sanitare (tevi si racorduri)
DA40260094 COMPANIA DE APA OLTENIA SA CUI: 11400673 MATENIX COM SRL CUI: 5218090 furnizare 44411000-4 28.04.2026 2.396
pachet materiale sanitare
DA40260028 COMPANIA DE APA OLTENIA SA CUI: 11400673 MATENIX COM SRL CUI: 5218090 furnizare 44423000-1 28.04.2026 2.931
pachet materiale unelte
DA40241462 CURTEA DE APEL CRAIOVA CUI: 17015316 MATENIX COM SRL CUI: 5218090 furnizare 44423000-1 24.04.2026 2.066
pachet materiale curatenie

25 rezultate pe această pagină

Rânduri pe pagină: 25 50 100
Nr. SEAP
Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
Autoritate contractantă
Autoritatea care a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Furnizor
Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
Tip contract
Produse, servicii sau lucrări. Tipul decide plafonul legal: la lucrări este de peste trei ori mai mare.
Cod CPV
Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
Data finalizării
Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
Valoare
Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu. Ea se compară cu plafonul legal.
Obiectul contractului
Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.

Aceleași date, prin API

Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.

  • /api/v1/reference/years
  • /api/v1/reference/contract-types
  • /api/v1/stats/dimensions
  • /api/v1/acquisitions/direct

Date deschise și API